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一、全市预算执行情况

全市公共财政预算收入完成184,377万元，为序时进度的78.79%，同比增长1.73%。中宁县公共财政预算收入完成55,874万元，为序时进度的73.33%，同比增长0.55%。海原县公共财政预算收入完20,851万元，为序时进度的76.66%，同比增长6.72%。全市基金预算收入完成24,429万元，为序时进度的24.26%，同比下降14.29%。

全市公共财政预算支出完成1,630,573万元，为序时进度的76.39%，同比增长8.03%。中宁县公共财政预算支出完成437,748万元，为序时进度的82.24%，同比增长0.30%。海原县公共财政预算支出完成504,227万元，为序时进度的77.79%，同比增长3.78%。全市基金预算支出完成43,356万元，为序时进度的31.20%，同比增长4.18%。

二、市级预算执行情况

（一）收入预算执行情况。

公共财政预算收入完成107,652万元，为序时进度的82.43%，同比增长1.43%；基金预算收入完成13,010万元，为序时进度的18.41%，同比下降6.39%。

1.税收收入分级次执行情况（示意图1）。税收总收入完成167,527万元。其中：中央级收入75,614万元，占总数的45.14%；自治区级收入28,291万元，占总数的16.88%；市级收入63,622万元，占总数的37.98%。

2.公共财政预算收入按构成情况（示意图2）。市级公共财政预算收入完成107,652万元。其中：税收收入完成63,622万元，占总数的59.10%；非税收入完成44,030万元，占总数的40.90%。

（二）支出预算执行情况。

公共财政预算支出完成688,598万元，为序时进度的72.18%，同比增长17.29%；基金预算支出完成26,616万元，为序时进度的28.09%，同比增长11.07%。

三、财政预算执行的主要特点

（一）公共财政预算收入增速趋稳，当月增收显著。全市财政部门牢固树立“保收入就是保大局”的意识，紧盯年度预算收入任务，强化收入征缴力度，精准挖掘收入潜力。截至9月底，全市公共财政预算收入完成184,377万元，为年度预算的78.79%，同比增长1.73%，增速趋稳，增幅较上月回升1.54个百分点。其中，税收收入完成110,956万元，占公共财政预算收入的60.18%，非税收入完成73,421万元，占公共财政预算收入的39.82%。从执行进度看，全市公共财政预算收入执行为年初预算的78.79%，快于序时进度3.79个百分点。9月当月全市公共财政预算收入完成20,943万元，增收较显著。

（二）税收收入持续低迷，增长乏力。截至9月底，全市税收收入完成110,956万元，同比下降0.71%，降幅较上月扩大0.20个百分点。分县区来看，市级和中宁县税收收入较去年同期分别增长0.37%和0.64%，海原县因海平高速公路建设项目当月产生市县级增值税留抵退税2,209万元，导致海原县税收收入大幅减少，较去年同期相比下降13.70%，对全市税收收入增速影响明显。三大主体税种“一增两降”，增值税累计入库43,348万元，同比增长61.60%，企业所得税和个人所得税分别同比下降15.21%和16.69%，累计减收2,875万元。

税收增收方面：1.留抵退税规模较去年同期大幅缩减。前三季度，全市累计发生增值税留抵退税4.7亿元，较去年同期下降76%。其中电力、热力、燃气及水生产和供应业退库1.64亿元，建筑业退库1.47亿元。2.车辆购置税稳步增收。前三季度，车辆购置税入库19,587万元，同比增长125.7%，增收10,910万元。海原县、海兴开发区运输业较为活跃，受市场经济回暖、防疫管控政策取消影响，运输行业“迎春复苏”。其中，海原县入库3,256万元，较去年同期增收2,232万元；同时，由于海原县将部分挂车的登记入户权限下放，使得海兴开发区车辆购置税增长速度过快，入库6,193万元，较去年同期增收5,880万元。3.交通运输、仓储和邮政业增收明显。前三季度，该行业入库税收7,950万元，同比增收7,194万元。一是去年同期该行业发生留抵退税4,507万元，拉低了去年基数。二是今年交通运输业蓬勃发展，基础设施投资增长30.4%，入库税收超百万的企业共计12户，税收合计3,788万元，户数、税额较去年同期增长71%和154%。三是宁夏城新铁路物流有限责任公司因占用耕地缴纳耕地占用税加其他税款合计1,550万元。

税收减收方面：1.重点行业税收下降明显。2023年，钢材市场需求疲软，钢材价格整体大幅下降，导致产销形势不乐观，企业利润大幅下降，黑色金属冶炼和压延加工业增值税开票份数和开票金额同比下降7.6%和37%，前三季度入库税收6,714万元，同比减收10,459万元。其中，宁夏三元中泰冶金有限公司同比减收3,266万元，宁夏钢铁(集团)有限责任公司同比减收3,579万元。受主要产品市场价格下降、电价上涨等因素影响，有色金属冶炼和压延加工业部分企业收入减少、成本增加，前三季度入库25,380万元，同比减收5,959万元。其中，宁夏宁创新材料有限公司同比减收2,590万元，宁夏天元锰业集团有限公司同比减收7,549万元。2.金融行业减收严重。前三季度，金融业税收入库19,851万元，同比减收3,982万元，同比下降16.7%。宁夏中卫农村商业银行股份有限公司、宁夏中宁农村商业银行股份有限公司、宁夏海原农村商业银行股份有限公司因今年利润下滑税收入库同比减收4,501万元。3.其他减收因素。一是前三季度企业取得耕地面积减少，耕地占用税入库9,555万元，同比减收9,748万元。二是去年同期部分企业享受困难性企业缓征税款政策到期后税收入库15,381万元,今年无此因素。三是前三季度清欠成效不如去年，今年以来合计清理欠税21,235万元，较去年同期减少16,040万元。

（三）非税收入增速持续回升，提前完成全年目标任务。全市财政部门牢固树立“一盘棋”思想，强力组织非税收入，积极调动自然资源等执收单位力量，采取盘活闲置国有资产等方式，千方百计挖潜增收。截至9月底，全市非税收入完成73,421万元，为序时进度的101.66%，提前完成全年目标任务，同比增长5.68%，增幅较上月提高了4.32个百分点，较上年同期实现增收3,943万元，对财政收入稳定增长发挥了积极作用。增收项目主要集中在国有资源（资产）有偿使用收入，较上年同期增收10,671万元。

（四）公共财政预算支出持续保持强度，预算执行快于序时进度。全市财政部门加大财政资金保障力度，加快资金拨付进度，最大限度发挥财政资金效益，全力支持稳经济保民生促发展各项政策措施顺利推进。截至9月底，全市公共财政预算支出完成1,630,573万元，同比增长8.03%，增速五大市排名第二，持续保持支出强度。其中，市级公共财政预算支出同比增长17.29%，有力拉动全市公共财政预算支出增长，中宁县和海原县公共财政预算支出均有小幅增长，分别为增长0.30%和增长3.78%。从序时进度看，全市公共财政预算支出完成序时进度的76.39%，略快于序时进度。

（五）财政资金统筹有力，重点领域支出得到较好保障。全市财政部门不断调整优化支出结构，坚持“两个支出”优先原则，确保刚性支出合理统筹保障，把民生支出作为财政保障的重点，切实兜牢民生底线，各项民生支出保障有力。截至9月底，全市财政民生支出完成1,381,447万元，同比增长11.50%，占一般公共预算支出的84.72%。从支出科目来看，住房保障、卫生健康、农林水事务、交通运输支出较去年同期增幅较大,分别增长41.62%、32.33%、26.58%、16.14%。影响GDP核算的八项支出完成1,027,480万元，同比增长4.70%,从支出科目来看，科学技术和公共安全支出保持较快增速,分别同比增长24.75%和16.92%，有力保障了全市重点领域、重点产业加速向好发展，全力支持稳经济各项政策措施顺利推进。

（六）落实常态化财政资金直达机制，财政资金聚力增效。严格落实直达资金常态化监管，实时跟踪资金分配、拨付和使用情况，确保资金“快、准、足”直达基层、直拨企业，切实发挥惠企利民实效。截至9月底，下达全市的直达资金共计503,410.12万元，其中中央直达资金430,535.28万元，自治区直达资金72,874.84万元，均已完成分配；完成支出400,526.31万元，支出进度79.56%，快于序时进度4.56个百分点。

四、下一步工作措施

（一）挖潜增收聚财源，全面完成全年预算收入任务。一是在项目谋划上下功夫，树牢“干好今年、备足明年、想到后年”的思维理念，紧扣全市发展战略目标，用足用好上级政策工具，聚焦科技创新、基础设施，城市更新、安全生产等领域资金争取，把项目谋深、谋实、谋准，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批、投产一批的项目梯次格局，确保全年争取项目资金234亿元以上，实现经济转型和税源稳定、产业升级和财源壮大的协同稳步发展。二是在组织收入上下功夫，牢固树立“保收入就是保大局”的意识，正确处理经济发展与依法治税的关系，运用好财税工作联席协商机制，加强收入“月初安排、月中督查、月末反馈”闭环管理，确保应收尽收、颗粒归仓，顺利完成市本级9.66亿元、全市23.4亿元年初预算目标。

（二）强化财政资金管理，兜牢兜实民生保障底线。全面强化预算执行约束力，保障“三保”支出执行落实到位，进一步压缩非刚性、非重点支出和一般性支出，从严从紧核定“三公”经费，硬化预算刚性约束，严控新开支出口子，切实做到节用裕民。加强财政资金统筹，持续优化支出投向，增强财政资金对建设黄河流域生态保护和高质量发展先行市等重点支出领域的有效供给。加大盘活财政存量资金力度，及时收回部门结余、闲置以及低效资金，统筹整合用于亟需重点领域。

（三）树牢过紧日子理念，扎实推进预算编制工作。坚决落实过紧日子各项要求，压实部门预算主体责任，强化预算源头管控，持续优化支出结构，统筹编制2024年部门预算编制工作。积极统筹财力，严格按照政策规定的保障范围和标准足额编列“三保”支出预算，切实保障各类重点民生资金足额编列预算，不留硬缺口。从严控制会议费、培训费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修费、办公设备购置等一般性支出，守住财政运行的底线。坚持集中财力办大事，突出落实市委、市政府确定的重大发展战略和重点领域改革，全力保障基本民生事业，切实将预算编制工作做细做实做好。

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2023年10月19日????????

????（此件公开发布）