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一、全市预算执行情况

全市公共财政预算收入完成218,465万元，为序时进度的93.36%，同比增长5.66%。中宁县公共财政预算收入完成66,065万元，为序时进度的86.70%，同比增长2.89%。海原县公共财政预算收入完成24,178万元，为序时进度的88.89%，同比增长0.30%。全市基金预算收入完成33,567万元，为序时进度的33.34%，同比下降1.61%。

全市公共财政预算支出完成1,916,212万元，为序时进度的86.26%，同比增长4.77%。中宁县公共财政预算支出完成503,967万元，为序时进度的92.88%，同比下降0.51%。海原县公共财政预算支出完成572,383万元，为序时进度的83.34%，同比增长2.74%。全市基金预算支出完成56,938万元，为序时进度的35.11%，同比增长18.28%。

二、市级预算执行情况

（一）收入预算执行情况。

公共财政预算收入完成128,222万元，为序时进度的98.18%，同比增长8.26%；基金预算收入完成16,706万元，为序时进度的23.64%，同比下降10.96%。

1.税收收入分级次执行情况（示意图1）。税收总收入完成207,761万元。其中：中央级收入94,923万元，占总数的45.69%；自治区级收入34,962万元，占总数的16.83%；市级收入77,876万元，占总数的37.48%。

????2.公共财政预算收入按构成情况（示意图2）。市级公共财政预算收入完成128,222万元。其中：税收收入完成77,876万元，占总数的60.74%；非税收入完成50,346万元，占总数的39.26%。

（二）支出预算执行情况。

公共财政预算支出完成839,862万元，为序时进度的84.65%，同比增长9.75%；基金预算支出完成38,154万元，为序时进度的40.88%，同比增长37.49%。

三、财政预算执行的主要特点

（一）公共财政预算收入持续好转。全市财政部门始终把组织收入作为财政工作的重中之重，切实提升组织收入力度，不断夯实财力保障基础。截至11月底，全市公共财政预算收入完成218,465万元，同比增长5.66%，增幅较上月提高了2.34个百分点，收入形势持续好转。其中，税收收入完成136,906万元，占公共财政预算收入的62.67%，非税收入完成81,559万元，占公共财政预算收入的37.33%。从执行进度看，全市公共财政预算收入执行为年初预算的93.36%，略快于序时进度，其中市级执行进度高于序时进度6.51个百分点。

（二）税收收入稳定增长。截至11月底，全市税收收入完成136,906万元，同比增长3.67%，增幅较上月提高了0.27个百分点。分县区来看，市级、中宁县和海原县税收收入较去年同期相比均为正增长，分别增长5.40%、0.13%和6.64%。三大主体税种“一增两降”，增值税累计入库54,339万元，同比增长54.79%，企业所得税和个人所得税分别同比下降9.61%和14.59%，累计减收2,344万元。

税收增收方面：1.有色金属冶炼和压延加工业保持较大税收贡献。有色金属冶炼和压延加工业本月入库3,930万元，同比增收2,396万元，增长156.2%。其中，宁夏宁创新材料科技有限公司本月入库企业所得税6,746万元，同比增收6,157万元，增长1045%；增值税入库4,809万元，同比增收3,996万元，增长491%。主要原因是原材料成本较去年同期降低，企业成本减少，利润空间增大。2.第三产业持续向好。第三产业本月入库8,884万元，同比增收1,356万元，增长18.2%。其中，零售业同比增收550万元，增长142.7%。今年以来，随着疫情管控结束，道路运输等行业复苏向好，入库税款呈增长趋势。房地产业增收401万元，增长19.3%。今年以来，房地产业去年积压有所释放，宁夏红宝农特产品有限公司等多家房地产公司在建项目转完工，增值税、企业所得税都有所增长，拉动行业税收收入增加。

税收减收方面：1.电力、热力、燃气及水的生产和供应业税收收入下滑明显。电力、热力、燃气及水的生产和供应业本月减收4,509万元，同比下降1587.7%。主要原因是宁夏正达新能源有限公司办理增值税留抵退税6,559万元，国家电投集团宁夏能源铝业中卫新能源有限公司办理增值税即征即退1,676万元。2.信息传输、软件和信息技术服务业税收收入下滑。信息传输、软件和信息技术服务业同比减收2,553万元，下降569.9%。主要原因是中卫浩云嘉盛科技有限公司办理增值税留抵退税1,294万元，宁夏誉成云创数据投资有限公司办理增值税留抵退税459万元。

（三）非税收入增收贡献明显。加大国有资源（资产）处置力度，强化非税征管，确保“颗粒归仓”。紧盯审计部门审计意见，强化对延期土地出让金及滞纳金的征缴力度。截至11月底，全市非税收入完成81,559万元，为序时进度的112.92%，同比增长9.19%，增幅较上月提高了6.01个百分点，总体增长平稳，较上年同期实现增收6,867万元。其中，市级和中宁县非税收入拉动增长作用明显，分别同比增长13%和9.98%，较上年同期实现增收5,793万元和1,795万元。分收入项目来看，国有资源（资产）有偿使用收入和政府住房基金收入较去年同期增幅较大，分别同比增长90.08%和30%。

（四）公共财政预算支出保障有力。全市财政部门加大财政资金保障力度，最大限度发挥财政资金效益，全力支持稳经济保民生促发展各项政策措施顺利推进。截至11月底，全市公共财政预算支出完成1,916,212万元，同比增长4.77%，增速较上月提升了0.97个百分点。分县区来看，市级公共财政预算支出完成839,862万元，同比增长9.75%；海原县公共财政预算支出完成572,383万元，同比增长2.74%；中宁县公共财政预算完成503,967万元，同比下降0.51%。从序时进度看，全市公共财政预算支出完成序时进度的86.26%，略低于序时进度，其中，中宁县公共财政预算支出执行进度较快，完成序时进度的92.88%。

（五）财政支出结构持续优化。全市各级财政部门把 “过紧日子”要求贯穿于财政工作的全过程各方面，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例等文件规定，硬化预算执行约束，加强预算支出管理，优先安排“三保”支出，及时、足额拨付资金。压减一般性支出10%、“三公”经费5%，非刚性、不急需支出大幅下降，腾挪更多资金用于“三保”等重点领域支出，切实做到该花的钱花好、花在刀刃上，不该花的钱“一毛不拔”。加快财政支出进度，对上级专项转移支付资金，第一时间下达有关部门（单位），截至11月底，全市财政民生支出完成1,606,604万元，同比增长8.86%，占一般公共预算支出的83.84%；全市八项支出完成1,209,469万元，同比增长4.91%。从支出科目来看，公共安全、农林水事务、科学技术、卫生健康、交通运输、住房保障支出较去年同期相比实现“双位数”增长，分别增长11.64%、12.47%、13.63%、21.46%、27.06%和40.06%，财政资金兜底线、强保障、促发展的积极作用得到有效发挥。

（六）强化库款动态监管。市财政局落实辖区财力长效保障机制，将自治区财政厅下达沙坡头区转移支付资金第一时间进行全额划转，截至11月底，市本级已下达沙坡头区各类转移支付资金30.02亿元。加强库款动态监测，及时对接自治区财政厅，密切关注沙坡头区库款动态，强化库款调度，保证市本级和沙坡头区库款保障倍数处于合理区间。截至11月底，共向沙坡头区调拨库款27亿元，有力地保障了沙坡头区经济社会各项事业发展。

（七）加强存量资金盘活统筹力度。为把有限的资金用在刀刃上，市财政局对市本级预算单位存量资金实行定期清理，通过压缩预算安排、收回统筹使用或调整使用的方式，推动存量资金尽快消化，逐步减少资金沉淀。同时，按照“轻重缓急”的资金分配原则，将收回的财政资金向“三保”等基本民生领域倾斜。11月当月共清理收回存量资金3,389万元，其中2,904万元统筹用于医疗设备采购、污染防治维修监测、促消费补贴资金、365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:一刻钟便民生活圈试点等民生项目，提升了财政资金使用效率和效益。

最后一个月，全市财政部门将紧盯市委、市政府既定目标，坚持把完成全年预算任务作为保障全市财政平稳运行的重要举措，切实落实主体责任，强化财税部门沟通协作，依法依规组织收入，努力实现预算目标。加强财政支出管理,保持财政支出强度，集中财力办大事，兜牢兜实基层“三保”，精准聚焦关键领域和重点支出，确保各项财政政策落到实处。

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2023年12月18日????????????

（此件公开发布）