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一、全市预算执行情况

全市公共财政预算收入完成27,304万元，为序时进度的11.53%，同比增长6.85%。中宁县公共财政预算收入完成5,810万元，为序时进度的7.94%，同比增长6.37%。海原县公共财政预算收入完成2,620万元，为序时进度的9.89%，同比增长6.50%。全市基金预算收入完成10,050万元，为序时进度的8.66%，同比增长14,465.22%。

全市公共财政预算支出完成155,672万元，为序时进度的10.82%，同比增长12.84%。中宁县公共财政预算支出完成55,423万元，为序时进度的14.60%，同比增长3.16%。海原县公共财政预算支出完成38,885万元，为序时进度的7.71%，同比增长17.35%。全市基金预算支出完成4,781万元，为序时进度的2.75%，同比增长50.87%。

二、市级预算执行情况

（一）收入预算执行情况。

公共财政预算收入完成18,874万元，为序时进度的13.77%，同比增长7.04%。

1.税收收入分级次执行情况。税收总收入完成32,639万元。其中：中央级收入14,686万元，占总数的45.00%；自治区级收入6,013万元，占总数的18.42%；市级收入11,940万元，占总数的36.58%。

2.公共财政预算收入按构成情况。市级公共财政预算收入完成18,874万元。其中：税收收入完成11,940万元，占总数的63.26%；非税收入完成6,934万元，占总数的36.74%。

（二）支出预算执行情况。

公共财政预算支出完成61,364万元，为序时进度的11.04%，同比增长20.08%；基金预算支出完成3,734万元，为序时进度的3.59%，同比增长42.96%。

三、财政预算执行的主要特点

（一）统筹财政收支管理，全市预算执行开局良好。全市财政部门按照积极的财政政策加力提效的总体要求，统筹财政收支管理，首月财政运行呈现“量质齐升、全面向好”的发展态势，实现良好开局。截至1月底，全市一般公共预算收入完成27,304万元，同比增长6.85%，增速五市排名第一。其中税收收入完成19,300万元，税收占比70.69%，收入结构较上年同期优化，财力保障基础持续加强。全市一般公共预算支出完成155,672万元，同比增长12.84%，增速五市排名第二。其中市级、海原县支出拉动作用明显，较上年同期相比分别增长20.08%、17.35%，切实保持民生支出需要。

（二）税收收入首月增长较快，企业所得税增收贡献大。截至1月底，全市税收收入完成19,300万元，同比增长9.17%，入库量较上年同期增长1,621万元。三大主体税种呈现“两增一降”态势，企业所得税和个人所得税分别同比增长85.80%和5.78%，增值税同比下降12.93%，其他税种累计入库8,920万元，同比增长5.64%。

税收增收方面：1.企业所得税贡献突出，拉动本月税收增长。1月全市企业所得税税收21,210万元，增收9,806万元，同比增长86%。1月作为企业所得税的主要征收月份，企业对2023年的收入、成本进行调整确认，集中申报缴纳，企业所得税收入大幅增长。突出表现于三个行业内企业，一是电力、热力、燃气及水生产和供应业，其中国家电投集团宁夏能源铝业中卫新能源有限公司和华润风电（海原）有限公司分别入库企业所得税4,974万元和1,739万元；二是制造业，其中宁夏宁创新材料科技有限公司和宁夏晶隆石英有限公司分别入库企业所得税1,737万元和1,263万元；三是房地产业，其中中博房地产开发有限公司入库企业所得税1,661万元。2.契税收入增速加快。1月，全市入库契税1,218万元，增收724万元，增长146.6%。随着房产交易数量增长，再加上“办证难”问题推进解决，个人缴纳契税大幅增长。本月内资个人缴纳契税1,047万元，增收612万元，同比增长141%。3.建筑业税收平稳增长。1月，全市建筑业入库税收6,636万元，增收1,214万元，同比增长22.4%。建筑行业受市场环境复苏影响，较为稳定。入库税收百万元以上企业合计入库税收2,847万元，较去年同期增长39%，其中365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:玉龙水电建筑安装有限公司入库税收1,025万元，较去年同期增收217万元；国网宁夏电力有限公司建设分公司去年无税款，今年净增收236万元。

税收减收方面：1.信息传输、软件和信息技术服务业因退税减收。1月，全市信息传输、软件和信息技术服务业入库税收较上年同期减收1,900万元。宁夏西云算力科技有限公司现阶段依然在购进设备，以至该公司仍有进项未消化，本月发生留抵退税1,905万元。2.黑色金属冶炼和压延加工业税收下降明显。1月，全市黑色金属冶炼和压延加工业税收入库427万元，同比减收1,484万元，同比下降77.7%。现阶段钢铁价格下跌，部分企业已经停产或减产生产，其中宁夏365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:银河冶炼有限公司、365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:茂烨冶金有限责任公司和宁夏钢铁(集团)有限责任公司三户企业受市场效益下滑影响，亏损严重、利润下降，分别减收675万元、240万元和201万元。3.耕地占用税大幅减收。1月，耕地占用税入库810万，同比下降44.4%。去年1月4户光伏、电力行业占用耕地缴纳耕地占用税1,242万元，今年同期电力项目占用耕地仅缴纳772万耕地占用税，同比减收470万。

（三）非税收入增速平稳，努力保持“稳中有进”态势。截至1月底，全市非税收入完成8,004万元，同比增长1.64%，较上年同期增收129万元。从非税收入项目来看，专项收入入库1,971万元，同比增长218.42%，主要为市本级教育资金收入和农田水利建设资金收入合计入库1,312万元，上年同期无此项收入；行政事业性收入入库334万元，同比增长108.75%，主要为全市水土保持补偿费入库100万元，市本级生活垃圾处理费入库89万元；罚没收入入库1,279万元，同比增长224.62%，主要集中在交通、市场监管罚没收入；政府住房基金收入入库2,166万元，均为公共租赁住房租金收入。

（四）公共财政预算支出保持强度，支出结构持续优化。全市财政部门坚持积极的财政政策靠前发力，加强财政资金保障，加快资金拨付进度，全力支持稳经济促发展各项政策措施顺利推进。截至1月底，全市一般公共预算支出完成155,672万元，同比增长12.84%。其中，市级、海原县公共财政预算支出分别同比增长20.08%、17.35%，有力支撑全市财政支出增长，中宁县公共财政预算支出较去年同期增长3.16%。全市财政部门持续优化财政支出结构，坚持“民生支出”、“八项支出”优先原则。截至1月底，全市民生支出完成130,859万元，同比增长10.01%，八项支出完成116,263万元，同比增长11.60%。

（五）坚持民生优先，全市财政民生支出稳步增长。全市财政部门坚持以人民为中心的发展理念，统筹财政资金全力保障和改善民生，切实提升财政资金使用效益。截至1月底，全市财政民生支出完成130,859万元，同比增长10.01%，占一般公共预算支出的84.06%。从支出科目来看，社会保障和就业、住房保障、教育、节能环保、卫生健康支出较去年同期增幅较大，分别增长63.49%、19.48%、17.27%、14.23%、12.38%，积极支持稳就业和社会保障事业发展，保障教育“两个只增不减”目标，全面提升医疗卫生服务能力，落实各类困难群众救助补助政策，全力保障春节期间人员工资、社保补贴、企业补助等民生支出，确保度过一个祥和的春节。

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2024年2月21日??

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