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一、全市预算执行情况

全市公共财政预算收入完成79,964万元，为序时进度的33.77%，同比增长5.87%。中宁县公共财政预算收入完成21,188万元，为序时进度的28.95%，同比增长3.76%。海原县公共财政预算收入完成8,450万元，为序时进度的31.89%，同比增长10.49%。全市基金预算收入完成14,175万元，为序时进度的12.22%，同比增长396.67%。

全市公共财政预算支出完成661,527万元，为序时进度的37.84%，同比增长6.59%。中宁县公共财政预算支出完成160,031万元，为序时进度的40.90%，同比增长2.97%。海原县公共财政预算支出完成202,243万元，为序时进度的35.06%，同比增长4.57%。全市基金预算支出完成51,549万元，为序时进度的28.15%，同比增长395.09%。

二、市级预算执行情况

（一）收入预算执行情况。

公共财政预算收入完成50,326万元，为序时进度的36.71%，同比增长6.03%；基金预算收入完成8,487万元，为序时进度的9.76%，同比增长1,187.86%。

1.税收收入分级次执行情况。税收总收入完成65,062万元。其中：中央级收入28,698万元，占总数的44.11%；自治区级收入11,192万元，占总数的17.20%；市级收入25,172万元，占总数的38.69%。

2.公共财政预算收入按构成情况。市级公共财政预算收入完成50,326万元。其中：税收收入完成25,172万元，占总数的50.02%；非税收入完成25,154万元，占总数的49.98%。

（二）支出预算执行情况。

公共财政预算支出完成299,253万元，为序时进度的38.37%，同比增长10.10%；基金预算支出完成13,870万元，为序时进度的11.95%，同比增长85.97%。

三、财政预算执行的主要特点

（一）加强预算收支管理，全市公共财政预算收支顺利实现“开门红”。全市财政部门坚决贯彻适度加力、提质增效的积极财政政策，严格预算执行管理，强化财政资源统筹，持续优化财政支出结构，保持适当财政支出强度，全市公共财政预算收支顺利实现 “开门红”。一季度，全市公共财政预算收入完成79,964万元，同比增长5.87%，增幅较上月收窄了1.99个百分点，增速五市排名第二。其中，税收收入完成42,562万元，同比增长0.51%；非税收入完成37,402万元，同比增长12.70%。全市公共财政预算支出完成661,527万元，同比增长6.59%，增幅较上月收窄了6.49个百分点，增速五市排名第四。分市县看，市级支出保持较高增速，较上年同期相比增长10.10%，中宁县和海原县较上年同期相比分别增长2.97%和4.57%，全力支持保民生促发展各项政策措施顺利推进。

（二）税收收入增速放缓，主体税种增收贡献大。一季度，全市税收收入完成42,562万元，同比增长0.51%，增幅较上月收窄了10.08个百分点，入库量较上年同期增长216万元。三大主体税种“两增一降”，累计入库22,125万元，其中企业所得税和个人所得税分别同比增长53.24%和4.28%，增收2,235万元，对税收收入支撑作用明显，增值税同比下降9.72%，减收1,606万元，其他各税累计入库20,437万元，同比下降1.98%。

税收增收方面：1.企业所得税贡献突出。一季度全市企业所得税入库税收31,414万元，增收10,622万元，增长51%。一方面一季度1月份作为企业所得税的主要征收月份，企业对2023年的收入、成本进行调整确认，集中申报缴纳，企业所得税收入大幅增长，电力、热力、燃气及水的生产和供应业、制造业、房地产业三个行业内企业表现较为突出。另一方面,受企业所得税汇算清缴因素影响，3月所得税汇算清缴入库6,549万元，较去年同期增长49.1%。2.电力、热力、燃气及水的生产和供应业快速增长。一季度电力、热力、燃气及水的生产和供应业入库税收30,851万元，增收12,872万元，增长71.6%。华润风电（海原）有限公司入库税收1,738万元，增收1,252万元，宁夏中宁发电有限责任公司去年同期发生留抵退税1,793万元，今年同期无次因素。3.契税收入增速加快。一季度，全市入库契税4,326万元，增收1,760万元，增长68.6%。随着房产交易数量增长，再加上“办证难”问题推进解决，个人缴纳契税大幅增长。4.留抵退税规模较去年大幅下降。一季度共办理增值税留抵退税8,226万元，较去年少退3,336万元。

税收减收方面：1.非金属矿物制品业减收明显。一季度非金属矿物制品业入库税收3,469万元，较去年同期减收2,540万元，同比下降42.3%。该行业重点税源宁夏胜金水泥有限公司和宁夏晶隆石英有限公司本月没有税款，较去年同期减收537万元。2.其他减收因素。去年制造业中小微企业缓缴税款入库税收，目前该政策到期，今年无此收入，导致净减收3,037万元。

（三）非税收入增长提速，收入执行进度较快。全市财政部门持续加强非税收入征缴管理，依法依规组织财政收入。一季度，全市非税收入完成37,402万元，同比增长12.70%，增幅较上月提高了9.55个百分点，较上年同期增收4,215万元。从执行进度来看，全市非税收入完成年初预算的47.22%，高于序时进度22.22个百分点，其中，市级完成目标任务已过半，为年初预算的50.61%。从非税收入项目来看，专项收入入库15,720万元，同比增长200.23%，主要为市级教育资金收入和农田水利建设资金收入合计入库10,438万元，上年同期该项收入仅入库252万元；行政事业性收入入库2,608万元，同比增长24.67%，主要为中宁公办幼儿园保教费入库565万元；罚没收入入库3,402万元，同比增长41.93%，主要集中在交通、市场监管、应急管理和其他一般罚没收入。

（四）财政资金聚力增效，民生重点领域保障有力。全市财政部门强化预算执行管理，加强财政资金保障，加快资金拨付进度，不断调整优化支出结构，坚持“两个支出”优先原则，确保刚性支出合理统筹保障，保民生政策持续发力。一季度，全市公共财政预算支出完成661,527万元，同比增长6.59%，增幅较上月收窄了6.49个百分点。其中，市级保持较高增速，同比增长10.10%，在全区20个市县中排名第四。中宁县和海原县较上年同期相比分别增长2.97%和4.57%。全市财政民生支出完成565,951万元，同比增长7.69%，占公共财政预算支出的85.55%。从支出科目来看，节能环保、文化旅游体育与传媒、交通运输、农林水事务、社会保障和就业支出较去年同期增幅较大，分别增长234.76%、42.10%、41.29%、27.60%、18.06%，精准有效保障各类民生项目支出落实到位。影响GDP核算的八项支出完成461,665万元，同比增长6.04%，有力保障了全市重点领域、重点产业加速向好发展，全力支持稳经济各项政策措施顺利推进。

（五）强化“三保”预算管理，兜牢兜实民生保障底线。全市财政部门始终把“三保”保障作为政治责任，不断加强预算管理，切实保障“三保”落实到位。一季度，全市“三保”预算支出104,831万元，执行率50.5%，其中，城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、财政弥补城乡医疗救助等兜底性、普惠性项目支出进度较快，切实兜牢民生保障底线。

（六）落实财力保障机制，强化库款动态监管调度。市财政局落实辖区财力长效保障机制，将自治区财政厅下达沙坡头区转移支付资金第一时间进行全额划转，一季度，市本级已下达沙坡头区各类转移支付资金10.91亿元。加强库款动态监测，及时对接自治区财政厅，密切关注沙坡头区库款动态，强化库款调度，保证市本级和沙坡头区库款保障倍数处于合理区间。一季度，共向沙坡头区调拨库款8亿元，有力地保障了沙坡头区经济社会各项事业发展。

（七）积极争取各类项目资金，完成目标任务进度较快。一季度，全市到位各类项目资金74.28亿元，完成全年目标任务的28.6%，高于序时进度3.6个百分点，同比增长9.2%。分县（区）看，沙坡头区到位15.53亿元，完成全年目标任务的33%；中宁县到位14.82亿元，完成全年目标任务的25.1%；海原县到位19.46亿元，完成全年目标任务的29%；22个市直部门（单位）向上争取资金24.47亿元，完成全年目标任务的28.1%。

四、存在的主要问题

（一）税收收入增速放缓。一季度全市税收收入4.26亿元，完成预算的27%，同比增长0.5%，增速较2月份降低10.1个百分点，降幅较大。主要原因在于：一是增值税入库大幅下降。去年3月增值税入库一百万元以上的企业24家，今年3月增值税入库百万以上企业仅有8家。二是耕地占用税大幅减收。目前我市耕地占用税主要来源为太阳能发电、风力发电项目，但由于投建项目占用耕地面积少，电力生产项目耕地占用税减收较大。三是政策因素影响。因制造业缓缴税费政策到期，去年3月入库税款1,315万元。今年无此项收入，减收1,315万元。

（二）非税收入增收压力较大。近年来经济下行、减税降费、进一步规范非税收入目录等因素影响，财政收入增速下滑。同时，受上年同期安置房房屋差价款入库5,913万元一次性因素影响，今年无该项收入，短收较多，一季度非税收入增速较上月收窄9.5个百分点。

（三）财政收支矛盾日益突出。受宏观经济发展形势、优质地块减少、企业资金紧张等因素影响，房地产企业拿地意愿普遍不高，一季度全市政府性基金预算收入1.42亿元，较上年同期虽实现了较为显著的增长幅度，但仅完成年度预算11.6亿元的12.2%，预计上半年全市完成序时进度目标困难较大。今年全市新增财政支出2.65亿元，占全区总数的19.3%，落实教育支出两个“只增不减”、社保、就业、偿债等保民生和刚性支出压力，使得财政收支矛盾进一步加剧。

五、下一步工作措施

（一）强化收入征管措施。坚持全市收入“一盘棋”思想，紧盯收入目标差距，发挥财税工作合力，多管齐下做大财政收入大盘。一是深入实施财源建设工程，建立重点税源底册，督促县(区)局实施重点管理，摸透企业生产经营状况，督促企业及时申报。对重点行业、企业经营状况进行深入分析研判，加大稽查工作力度，提高稽查案件结案率和查补入库率。强化欠税清缴，瞄准重点欠税大户，有针对性地研究制定清欠措施，科学清欠。二是做好非税收入征收工作，积极对接各罚没收入执收单位，及时将罚没收入收缴入库。督促部门（单位）按时将实有资金账户利息收入、国有资产处置收入上缴财政。三是不断优化土地报批流程，切实加强用地保障服务，提高挂牌土地成交量。积极协调龙源新能源公司沙漠光伏基地二期200万千瓦光伏复合项目及早办齐前期手续，收缴入库土地出让金，同时计提20%的教育资金和农田水利建设资金。四是加大争取资金力度，树牢“干好今年、备足明年、想到后年”的思维理念，紧扣全市发展战略目标，紧盯中央预算内投资、增发国债等资金投向，积极参与项目竞争性评审，做好信息收集和向上对接，争取更多资金投向中卫。

（二）优化财政支出结构。全面强化预算执行约束力，认真落实《关于贯彻落实自治区关于进一步严格财政支出管理坚决落实过紧日子要求的通知》，进一步压缩非刚性、非重点支出和一般性支出，节会活动预算一律压减20%、“三公”经费和“三项”费用支出控制在2019年决算数的80%以内，努力降低行政运行成本，保障“三保”支出执行落实到位，切实做到节用裕民。加强财政资金统筹，持续优化支出投向，增强财政资金对市委、市政府重点决策部署和重点支出领域的有效供给。加大盘活财政存量资金力度，及时收回部门结余、闲置以及低效资金，提高资金使用效益。

（三）深化财政资金管理。扎实做好直达资金监管，实时跟踪资金分配、拨付和使用情况，确保资金“快、准、足”直达基层、直拨企业、直接惠企利民，支出进度必须高于序时进度，高于全区平均进度，切实发挥惠企利民实效。严格按照不同资金用途流向，精准使用资金，绝不允许截留挪用。树牢绩效意识，组织第三方开展2023年部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。深入开展财会监督专项行动，进一步严肃财经纪律。加强政府债务管理，落实“1+5+3”一揽子化债方案，严格执行紧盯“借、用、管、还”关键环节，实施债务动态监控，按时偿还债务本息，积极稳妥化解债务存量，确保完成31.5亿元既定化债任务。

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2024年4月12日????????????

（此件公开发布）