365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年部门预算
目?? 录
第一部分??单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分??2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分??2021年部门预算情况说明
第四部分??名词解释
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心
2021年部门预算—单位概况
一、主要职能
1.为全市公共资源交易提供平台服务。
2.负责进场交易活动的现场管理和服务工作。
3.负责公共资源交易平台信息化建设及基础设施的管理和维护工作。
4.对场内发现的违规违纪现象及时向行政监管部门报告并协助调查处理。
5.承办市人民政府交办的其他事项。。
二、部门预算单位构成
根据上述主要职责,设置综合科、政府采购交易科、工程交易科、信息化和土地产权交易科4个内设机构。
市公共资源交易中心独立编制机构数为1个,其中财政补助事业单位1个。独立核算机构数为1个。
核定全额预算事业编制9名,聘用编制人员2名。2020年年末实有人数19人,其中,在职在编7名, 聘用编制人员2名、单位内聘人员2名、公益岗8人。
核定处级领导职数3名,其中主任(正处级)1名、副主任(副处级)2名;科级领导职数4名,其中综合科、政府采购交易科、工程交易科、信息化和土地产权交易科科长各1名。
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
??单位:万元
收???? 入 | 支???? 出 | ||||
项????目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 244.71 | 一、本年支出 | 244.71 | 244.71 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | ??244.71?? | (一)一般公共服务支出 | ??214.68 | 214.68 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 9.76 | 9.76 |
(九)卫生健康支出 | 7.69 | 7.69 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | |||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | 12.58 | 12.58 | |||
…… | |||||
本年收入小计 | ??244.71 | 本年支出小计 | ??244.71 | ??244.71 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 244.71 | 支出总计 | 244.71 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
????单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) ?? | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ??增减额 | 增减% | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 232.71?? | 214.68 | 134.68 | 80.00?? | -18.02 | -7.75% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.80?? | 9.76 | 9.76 | -1.04 | -9.59% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.44?? | 7.69 | 7.69 | +0.25 | +3.35% | |
2210201 | 住房公积金 | 10.53?? | 12.58 | 12.58 | -2.05 | -19.50% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
??单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 164.71 | 150.34 | 14.37 | |
301 | 一、工资福利支出 | 150.34 | 150.34 | 0 |
30101 | 基本工资 | 35.71 | 35.71 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 32.86 | 32.86 | 0 |
30103 | 奖金 | 29.58 | 29.58 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 3.5 | 3.5 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.76 | 9.76 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.37 | 5.37 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.32 | 2.32 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 12.58 | 12.58 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.14 | 18.14 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 14.37 | 14.37 |
30201 | 办公费 | 5.6 | 5.6 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 0.46 | 0.46 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.31 | 8.31 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
??单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
??
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
??单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) ?? | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出?? | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
??
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
??单位:万元
收???? 入 | 支???? 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 244.71 | 一、行政支出 | 244.71 |
????(1)一般公共预算财政拨款收入 | 244.71 | ??????其中:财政拨款支出 | 244.71 |
???????????????? 本级安排 | 244.71 | ??????????????????一般公共预算财政拨款支出?? | 244.71 |
???????????????? 上级转移支付 | ?????????????????? 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
????(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | ????????????非同级财政拨款支出 | ||
????????????????本级安排 | ?????????????????? 本级横向转拨财政款 | ||
???????????????? 上级转移支付 | ?????????????????? 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
????其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | ??????其中:财政拨款支出 | ||
???? 教育收费 | ??????????????????一般公共预算财政拨款支出?? | ||
三、上级补助预算收入 | ?????????????????? 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | ????????????非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | ?????????????????? 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | ?????????????????? 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
?? (1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
?? (2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 |
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 244.71 | 本年支出合计 | 244.71 |
十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
????(1)财政拨款结转 | ????(1)财政拨款结转 | ||
??????????其中:一般公共预算财政拨款收入 | ??????????其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
????????????????政府性基金预算财政拨款收入 | ????????????????政府性基金预算财政拨款收入 | ||
????(2)非财政拨款结转 | ????(2)财政拨款结余 | ||
??????????其中:本级横向财政拨款 | ??????????其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
????????????????非本级财政拨款 | ????????????????政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | 0 | ????(3)非财政拨款结转 | |
????(1)财政拨款结余 | ??????????其中:本级横向财政拨款 | ||
??????????其中:一般公共预算财政拨款收入 | ????????????????非本级财政拨款 | ||
????????????????政府性基金预算财政拨款收入 | ????(4)非财政拨款结余 | ||
????(2)非财政拨款结余 | ??????????其中:本级横向财政拨款 | ||
??????????其中:本级横向财政拨款 | ????????????????非本级财政拨款 | ||
????????????????非本级财政拨款 | ????(5)专用结余 | ||
????(3)专用结余 | ????(6)经营结余 | ||
????(4)经营结余 | |||
收入总计 | 244.71 | 支出总计 | 244.71 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
??单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
小计 | 非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||
244.71 | 244.71 | 244.71 |
??
八、部门支出预算表
部门支出预算表
??单位:万元??
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
244.71 | 244.71 | |||||||
??
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 ( 2021 年度) 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易平台网络信息系统及设施设备维护项目 | ||||||
主管部门及代码 | 365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心 | 实施单位 | 365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心 | ||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 80万元 | |||||
其中:财政拨款 | 80万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 1、把握改革动向,不断优化平台功能。 2、服务重大项目建设,助力全市经济社会高质量发展。 3、强化场内管理,不断规范交易行为。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 加强平台软、硬件设施建设,政府投资项目进场率 | ≥90% | |||
质量指标(必填) | 为各级政府、行业部门、社会服务机构和社会公众提供政策咨询、业务指导和提供场地及设备服务等工作。 | 100% | |||||
时效指标(必填) | 紧盯重大项目建设,做好招标采购服务工作。 | 100% | |||||
成本指标(必填硬性指标) | 全年平台运行成本 | 80万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标(选填) | ||||||
社会效益指标(必填) | 促进进场交易的服务质量,树立良好的对外形象和公信力。 | 有效促进 | |||||
可持续影响指标(必填) | 营造公开、公正、透明、诚实信用的交易环境和坚强保证。 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 不断优化平台服务功能,高质量服务各类进场项目。 | 50 |
??
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年部门预算情况说明
一、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年财政拨款收入预算244.71万元,其中:本年收入244.71万元,包括一般公共预算拨款244.71万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算244.71万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出214.68万元、社会保障和就业支出9.76万元、卫生健康支出7.69万元、住房保障支出 12.58万元。
二、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出164.71万元,其中:本年收入安排支出164.71万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少39.13万元,下降19.19%。下降主要原因是中心人员调出。
人员经费150.34万元,主要包括:基本工资35.71万元、津贴补贴32.86万元、奖金29.58万元、社会保障缴费17.97万元、伙食补助费3.5万元、其他工资福利支出18.14万元、住房公积金12.58万元。
公用经费14.37万元,主要包括:办公费5.6万元、取暖费0.46万元、其他商品和服务支出8.31万元。
(二)项目支出情况说明
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出80元,其中:本年收入安排支出80万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)80万元。2021年预算80万元,比2020年执行数(决算数)减少1.54万元,下降1.9%。下降主要原因是财政压缩项目经费支出。
三、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
四、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年收支预算情况的总体说明
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年收入总预算244.71万元,其中:本年收入244.71万元,上年结转结余 0万元;支出总预算244.71万元,其中:本年支出244.71万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入244.71万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入 0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出244.71万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心本级机关运行经费财政拨款预算14.37万元,比2020年预算增加7.97万元,增长主要原因是:事业单位公车改革后增加了公务交通补贴以及中心人员增加等情况。
(二)政府采购情况
2021年,365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心占用使用国有资产总体情况为房屋9248平方米,价值3199.76万元;通用设备458件,价值397.26万元;办公家具262件,价值30.69万元;无形资产66件,价值25.32万元。
(四)预算绩效情况
中心2021年预算项目为365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心交易平台网络信息系统及设施设备维护费用项目,该项目拨款主要用于保障公共资源交易平台日常工作顺利开展,为每年必做的连续性项目,暂未开展预算绩效工作。根据相关文件,我中心将探索推进绩效工作,在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效率。
1.改革融合再深化。大力推进全流程电子化“不见面”交易系统,实现交易信息“全公开”、业务流程“网上办”、交易主体“不见面”。
2.业务发展再提升。着力推进公开透明、服务高效的公共资源交易工作规范化建设。
3.服务保障再优化。突出公共服务定位,在促进项目开工建设和优化营商环境方面,体现责任担当,服务好疫后经济复苏,紧盯市委、市政府重大项目建设任务,主动担当作为,积极跟进做好项目交易服务工作。
4.专项整治再加力。按照开展工程建设政府采购等重点领域突出问题专项治理工作有关要求,优化场内管理,协同配合集中治理行业乱象,坚决斩断各种利益链条。
5. 机关建设再规范。继续扎实开展各类主题教育实践活动,以创建“让党中央放心 让人民群众满意”的模范机关为目标,以制度建设为重点,持续推进机关建设。
(五)其他需说明的事项
无
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:公共资源交易中心2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例,按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。
4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。
7.预算稳定调节基金:指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。
8.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
9.社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
10.国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。
11.R&D:是Reserch and Development的缩写,指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R&D投入强度是指全社会研究与试验发展(R&D)经费投入与国内生产总值(GDP)之比。
12.四保一促:指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。
13.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
14.财政事权与支出责任划分:指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度,就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”,再通过收入划分、转移支付,让“钱”与“事”相匹配,让办事与花钱、权利与责任相统一。
15.预算联网监督:指依托国家电子政务网,在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统,依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。
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