2019年度365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科学技术局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科学技术局概况
一、部门职责
1.贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟订全市创新驱动战略及科技发展、引进国外智力等规划、计划，并组织实施。
2.统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进全市重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化的科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。
4.贯彻落实国家、自治区基础研究规划、政策和标准，组织实施全市基础研究和应用基础研究。拟订全市科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划，推进重点实验室等科技平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，牵头组织重大技术攻关和应用示范。
6.牵头组织技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施，并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
7.指导县（区）创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区发展建设。
8.负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技评价机制改革和科技保密工作。
9.拟订对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。
10.负责引进国外智力工作。拟定引进国外人才总体规划、重点计划并组织实施。建立外国优秀人才、团队吸引集聚机制和重点外国人才联系服务机制。
11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。配合有关部门拟订实施科学普及和科学传播规划、政策措施。
12.按规定承担自治区科学技术奖、六盘山友谊奖申报有关工作。承担自然科学基金相关工作。
13.完成市委和政府交办的其他任务。
14.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略以及区、市创新驱动战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进外国智力工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，市科技局决算包括：市科技局本级决算。
市科技局是市政府工作部门，为正处级，是全额预算行政单位，财务独立核算，下设三个科室，分别为办公室（法制科）、工业科技科、农村与社会发展科技科，核定行政编制8人（其中：正处级1名，副处级3名，科级领导职数3名）。下属事业单位365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科技创新促进中心（挂365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:国家农业科技园区服务中心）核定全额预算事业编制9名，财务非独立核算。现有在职人员13人（其中行政编制8人，事业编制5人），退休人员13。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科学技术局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 79,724,137.43 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,030,000.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 78,391,083.18 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 274,554.25 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 136,300.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 167,200.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 79,724,137.43 | 本年支出合计 | 51 | 79,999,137.43 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 500,000.00 | 年末结转和结余 | 53 | 225,000.00 |
总计 | 27 | 80,224,137.43 | 总计 | 54 | 80,224,137.43 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科学技术局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 79,724,137.43 | 79,724,137.43 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||||
2011008 | 引进人才费用 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 78,116,083.18 | 78,116,083.18 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,831,464.00 | 1,831,464.00 | |||||||
2060101 | 行政运行 | 1,731,464.00 | 1,731,464.00 | |||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 59,314,619.18 | 59,314,619.18 | |||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 18,415,419.18 | 18,415,419.18 | |||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2,601,000.00 | 2,601,000.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 38,298,200.00 | 38,298,200.00 | |||||||
20605 | 科技条件与服务 | 7,100,000.00 | 7,100,000.00 | |||||||
2060503 | 科技条件专项 | 7,100,000.00 | 7,100,000.00 | |||||||
20608 | 科技交流与合作 | 3,820,000.00 | 3,820,000.00 | |||||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 3,820,000.00 | 3,820,000.00 | |||||||
20609 | 科技重大项目 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |||||||
2060901 | 科技重大专项 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | |||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 274,554.25 | 274,554.25 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 274,554.25 | 274,554.25 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 60,227.00 | 60,227.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160,178.80 | 160,178.80 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54,148.45 | 54,148.45 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 136,300.00 | 136,300.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 136,300.00 | 136,300.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 72,500.00 | 72,500.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 63,800.00 | 63,800.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 167,200.00 | 167,200.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 167,200.00 | 167,200.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 167,200.00 | 167,200.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科学技术局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 79,999,137.43 | 2,309,518.25 | 77,689,619.18 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,030,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | |||||
2011008 | 引进人才费用 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 78,391,083.18 | 1,731,464.00 | 76,659,619.18 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,831,464.00 | 1,731,464.00 | 100,000.00 | |||||
2060101 | 行政运行 | 1,731,464.00 | 1,731,464.00 | 0.00 | |||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 59,089,619.18 | 0.00 | 59,089,619.18 | |||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 18,415,419.18 | 0.00 | 18,415,419.18 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2,601,000.00 | 0.00 | 2,601,000.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 38,073,200.00 | 0.00 | 38,073,200.00 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | |||||
2060503 | 科技条件专项 | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | |||||
20608 | 科技交流与合作 | 3,820,000.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | |||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 3,820,000.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | |||||
20609 | 科技重大项目 | 4,600,000.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | |||||
2060901 | 科技重大专项 | 4,600,000.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 274,554.25 | 274,554.25 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 274,554.25 | 274,554.25 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 60,227.00 | 60,227.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160,178.80 | 160,178.80 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54,148.45 | 54,148.45 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 136,300.00 | 136,300.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 136,300.00 | 136,300.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 72,500.00 | 72,500.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 63,800.00 | 63,800.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 167,200.00 | 167,200.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 167,200.00 | 167,200.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 167,200.00 | 167,200.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科学技术局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 79,724,137.43 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 78,391,083.18 | 78,391,083.18 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 274,554.25 | 274,554.25 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 136,300.00 | 136,300.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 167,200.00 | 167,200.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 79,724,137.43 | 本年支出合计 | 52 | 79,999,137.43 | 79,999,137.43 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 500,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 225,000.00 | 225,000.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 500,000.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 80,224,137.43 | 总计 | 56 | 80,224,137.43 | 80,224,137.43 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科学技术局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 79,999,137.43 | 2,309,518.25 | 77,689,619.18 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,030,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 78,391,083.18 | 1,731,464.00 | 76,659,619.18 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,831,464.00 | 1,731,464.00 | 100,000.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 1,731,464.00 | 1,731,464.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 59,089,619.18 | 0.00 | 59,089,619.18 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 18,415,419.18 | 0.00 | 18,415,419.18 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2,601,000.00 | 0.00 | 2,601,000.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 38,073,200.00 | 0.00 | 38,073,200.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,600,000.00 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 3,820,000.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 3,820,000.00 | 0.00 | 3,820,000.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 4,600,000.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | ||
2060901 | 科技重大专项 | 4,600,000.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 274,554.25 | 274,554.25 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 274,554.25 | 274,554.25 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 60,227.00 | 60,227.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160,178.80 | 160,178.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54,148.45 | 54,148.45 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 136,300.00 | 136,300.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 136,300.00 | 136,300.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 72,500.00 | 72,500.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 63,800.00 | 63,800.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 167,200.00 | 167,200.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 167,200.00 | 167,200.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 167,200.00 | 167,200.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科学技术局 | 单位：元 | |||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,015,061.65 | 302 | 商品和服务支出 | 186,209.60 | 310 | 资本性支出 | 5,000.00 | ||
30101 | 基本工资 | 543,564.00 | 30201 | 办公费 | 8,879.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 633,085.00 | 30202 | 印刷费 | 7,496.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5,000.00 | ||
30103 | 奖金 | 303,755.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 160,178.80 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 54,148.45 | 30207 | 邮电费 | 4,683.12 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73,038.78 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63,800.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,461.22 | 30211 | 差旅费 | 60,034.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 167,200.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 7,830.40 | 30214 | 租赁费 | 4,166.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 103,247.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 60,227.00 | 30217 | 公务招待费 | 2,348.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 43,020.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 38.70 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 80,580.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17,983.60 | 39906 | 赠与 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 2118308.65 | 公用经费合计 | 191209.6 | |||||||
合计 | 2309518.25 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科学技术局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,238.00 | 0.00 | 3,238.00 | 0.00 | 0.00 | 3,238.00 | |||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科学技术局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计79724137.43元，支出总计79999137.43元。与上年相比，收入增加20129811.43元，增长33.78%，主要原因是2019年度向上争取项目资金增加；支出增加19240537.81元，增长31.67%，主要原因是本年度向上争取项目资金增加，2018年度部分专项结转资金于本年度支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计79724137.43元，其中：财政拨款收入79724137.43元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计79999137.43元，其中：基本支出2309518.25元，占2.89%；项目支出77689619.18元，占97.11%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计79724137.43元，支出总计79999137.43元。与上年相比，财政拨款收入增加20129811.43元，增长33.78%，主要原因是2019年度向上争取项目资金增加；财政拨款支出增加19240537.81元，增长31.67%，主要原因是本年度向上争取项目资金增加，2018年度部分专项结转资金于本年度支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出79999137.43元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19240537.81元，增长31.67%，主要原因是本年度向上争取项目资金增加，2018年度部分专项结转资金于本年度支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出79999137.43元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1030000元，占1.29%；科学技术（类）支出78391083.18元，占97.99%；社会保障和就业（类）支出274554.25元，占0.34%；卫生健康（类）支出136300元，占0.17%；住房保障（类）支出167200元，占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2282400元，年初结转结余500000元，支出决算为79999137.43元，年底结转结余225000元，完成年初预算的3505.04%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为900000元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为向上争取项目资金。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加向上争取项目资金工作经费预算。
4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1678200元，支出决算为1731464元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。
5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%。
6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0元，支出决算为18415419.18元，决算数大于预算数的主要原因是以上金额为向上争取项目资金。
7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0元，支出决算为2601000元，决算数大于预算数的主要原因是以上金额为向上争取项目资金。
8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0元，支出决算为38073200元，年底结转结余225000元，决算数大于预算数的主要原因是以上金额为向上争取项目资金。
9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0元，年初结转结余500000元，支出决算为7600000元，决算数大于预算数的主要原因是以上金额为向上争取项目资金。
10.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3820000元，决算数大于预算数的主要原因是以上金额为向上争取项目资金。
11.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0元，支出决算为4600000元，决算数大于预算数的主要原因是以上金额为向上争取项目资金。
12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1450000元，决算数大于预算数的主要原因是以上金额为向上争取项目资金。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为78000元，支出决算为60227元，完成年初预算的77.21%，决算数小于预算数的主要原因是2019年3位退休职工未退回清算后预发住房补贴，故扣减其民族团结奖。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为181200元，支出决算为160178.8元，完成年初预算的88.4%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度根据职工实际缴费数额支出，由于人员调整，导致与预算数有差额。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为54148.45元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度缴纳了2014年10月份之后退休人员应补缴的职业年金，属于年中追加预算。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为72500元，支出决算为72500元，完成年初预算的100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为63800元，支出决算为63800元，完成年初预算的100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108700元，支出决算为167200元，完成年初预算的153.82%，决算数大于预算数的主要原因是因为政策改变，住房公积金根据职工收入缴纳，不再固定扣缴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2309518.25元，其中：人员经费2118308.65元，公用经费191209.6元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2015061.65元，较年初预算数增加191861.65元，增长10.52%，主要原因是工资调整以及单位新招录选调生1人；较上年决算数增加212553.85元，增长11.79%。
2.商品和服务支出186209.6元，较年初预算数增加17109.6元，增长10.12%，主要原因是为了更好的完成招商引资效能目标任务，本单位职工积极与区内外有意向在卫投资的企业对接，导致差旅费增加；较上年决算数减少218331.6元，下降53.97%。
3.对个人和家庭的补助103247元，较年初预算数减少86853元，下降45.69%，主要原因是市财政年初核定遗属补助预算超额以及2019年3位退休职工未退回清算后预发住房补贴，故扣减其民族团结奖；较上年决算数减少55853元，下降35.12%。
4.其他资本性支出5000元，较年初预算数增加5000元，增长100%，主要原因是年中根据单位实际需求调整预算经济科目零星采购办公设备；较上年决算数减少14797元，下降74.74%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4000元，支出决算为3238元，完成年初预算的80.95%。与上年相比，减少1240元，下降27.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为4000元，支出决算为3238元，完成年初预算的80.95%；比上年减少1240元，下降27.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，缩减开支。其中： 国内接待费支出3238元，主要用于公务接待餐费支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次81人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为169100元，支出决算为191209.6元，完成年初预算的113.07%；比上年减少233128.6元，下降54.94%。决算数大于预算数的主要原因为了更好的完成招商引资效能目标任务，本单位职工积极与区内外有意向在卫投资的企业对接，导致差旅费增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积195.038平方米，共有车辆1辆（于2004年12月5日丢失，一直未能成功下账），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金600000元，占一般公共预算项目支出总额的0.78%。2019年度共有0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
2019年，市财政局没有安排我部门重点项目和重大项目进行绩效评价，此工作没有开展。但本单位财务人员多次参加财政局关于预算绩效评价培训班，学习了先进的预算绩效评价理念，对绩效评价有了一定的了解，在以后工作中，我单位将根据相关文件继续探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面，进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政金使用效率。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。
12.国家高新技术企业：国家高新技术企业又称国家级高新技术企业，根据《高新技术企业认定管理办法》规定，国家高新技术企业是指在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册一年以上的居民企业。
13.科技型中小企业：科技型中小企业是指以科技人员为主体，由科技人员领办和创办，主要从事高新技术产品的科学研究、研制、生产、销售，以科技成果商品化以及技术开发、技术服务、技术咨询和高新产品为主要内容，以市场为导向，实行“自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束”的知识密集型经济实体。简而言之，科技型中小企业是以创新为使命和生存手段的企业。
14.工程技术研究中心：工程技术研究中心，是指研究定位为工程技术研究的研究中心，分为国家级工程技术研究中心（国家工程技术研究中心）、省级工程技术研究中心。
15.技术交易登记额：是指只针对技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务类合同的成交额。
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宁公网安备64050202000082号
