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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科学技术局概况

一、部门职责

1.贯彻执行有关科学技术和知识产权工作的方针、政策、法律、法规；负责拟订促进全市科学技术发展和加强知识产权管理的政策措施，并组织实施。

2.会同有关部门提出全市科技发展的重大布局、优先发展领域等政策性建议；编制和组织实施全市中长期科技发展规划和年度计划；拟订科技资源合理配置的政策措施和各类科技计划，并组织实施。

3.负责各类科技计划项目的推荐申报并监督实施；协调全市科技重大专项与国家、自治区科技重大专项的衔接与配套工作。

4.会同有关部门拟订全市科技体制改革、科技创新和高新技术产业化的政策和措施；审核、指导全市各类科技园区建设。

5.提出科技促进农村和社会发展的政策措施；组织推进科技惠民、科技扶贫、科技强市工作；加强农村科技示范和先进适用技术的示范应用工作。

6.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划；负责全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；负责科技特派员的选拔、考核及管理工作。

7.组织开展产学研结合的相关工作，协助开展科学技术推广工作；拟订科技服务业发展的政策和规划；指导技术市场、技术中介机构的发展；负责科技服务体系建设的工作。

8.负责全市对外科技合作与交流工作；负责科技统计、科技保密、科技档案、科技管理的有关工作。

9.负责监督管理全市科技项目经费使用；会同有关部门提出科技资源配置的政策措施。

10.负责组织协调全市知识产权保护工作；负责国家和自治区知识产权法律法规的宣传、培训工作；开展专利行政执法工作。

11.深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

12.承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，市科技局决算包括部门本级决算，无下级决算单位。

我单位是市政府下属正处级全额预算行政单位，财务独立核算，下设三个科室，分别为办公室、工业科技科、农村与社会发展科技科。单位为全额预算拨款单位。核定行政编制8人（其中：正处级1名，副处级3名，正科级3名）。下属事业单位365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科技信息服务中心，财务不独立核算，核定全额预算事业编制6名（其中正科级1名，副科级1名）。我局现有在职职工13人（公务员7人，事业编制人员6人），退休人员13人。

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计59594326元，与上年相比，收入增加2324194元，增长4.06%。主要原因是2018年度向上争取项目资金增加。

2018年度支出总计60758599.62元，与上年相比，支出增加4888467.62元，增长8.75%。主要原因是①本年度向上争取项目资金增加；②2017年度部分专项结转资金于本年度支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计59594326元，其中：财政拨款收入59594326元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计60758599.62元，其中：基本支出2385946元，占3.93%；项目支出58372653.62元，占96.07%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计59594326元，与上年相比，财政拨款收入增加2324194元，增长4.06%。主要原因是2018年度向上争取项目资金增加。

2018年财政拨款总支出为60758599.62元，与上年相比，财政拨款支出增加4888467.62元，增长8.75%。主要原因是①本年度向上争取项目资金增加；②2017年度部分专项结转资金于本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出60758599.62元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4888467.62元，增长8.75%，主要原因是①本年度向上争取项目资金增加；②2017年度部分专项结转资金于本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出60758599.62元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450000元，占0.74%；科学技术（类）支出55399469.62元，占91.18%；社会保障和就业（类）支出290400元，占0.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出128700元，占0.21%；节能环保（类）支出4386030元，占7.22%；住房保障（类）支出104000元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2168300元，支出决算为60758599.62元，完成年初预算的2802.13%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为向上争取项目资金。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为250000元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1520800元，支出决算为1612846元，完成年初预算的106.05%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100000元，支出决算为847723.62元，完成年初预算的847.7%，决算数大于预算数的主要原因是超出年初预算的金额为向上争取项目资金。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0元，支出决算为12387100元，决算数大于预算数的主要原因是以上金额为向上争取项目资金。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0元，支出决算为13054400元，决算数大于预算数的主要原因是以上金额为向上争取项目资金。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0元，支出决算为24697400元，决算数大于预算数的主要原因是以上金额为向上争取项目资金。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0元，支出决算为900000元，决算数大于预算数的主要原因是以上金额为向上争取项目资金。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1900000元，决算数大于预算数的主要原因是以上金额为向上争取项目资金。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为72000元，支出决算为117000元，决算数大于预算数的主要原因是预发退休人员2017年度住房补贴。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为173400元，支出决算为173400元，完成年初预算的100%。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69400元，支出决算为69400元，完成年初预算的100%。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59300元，支出决算为59300元，完成年初预算的100%。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4386030元，决算数大于预算数的主要原因是以上金额为向上争取项目资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104000元，支出决算为104000元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2385946元，其中：人员经费1961607.8元，公用经费424338.2元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1802507.8元，较年初预算数增加101107.8元，增长5.94%，主要原因是工资调整；较上年决算数增加190330.23元，增长11.81%。

2.商品和服务支出404541.2元，较年初预算数增加215141.2元，增长,113.59%，主要原因是为了更好的完成向上争取项目资金及招商引资效能目标任务，本单位职工积极与上级各部门及区内外有意向在卫投资的企业对接，因此导致了差旅费大幅增加；较上年决算数减少41088.43元，下降,9.22%。

3.对个人和家庭的补助159100元，较年初预算数减少18400元，,下降10.37%，主要原因是一名在职工退休，导致单位应缴纳公积金减少；较上年决算数减少403295元，下降71.71%。

4.其他资本性支出19797元，较年初预算数增加19797元；较上年决算数增加6367元，增长47.41%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为13600元，支出决算为4478元，完成年初预算的32.93%。与上年相比，减少4275元，下降48.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为13600元，支出决算为4478元，完成年初预算的32.93%；比上年减少4275元，下降48.84%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，缩减开支。其中：国内接待费支出4478元，主要用于公务接待餐费支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次13个，国内公务接待人次108人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入,也无政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为238300元，支出决算为424338.2元，完成年初预算的178.07%；比上年增加260017.66元，增长158.24%。决算数大于预算数的主要原因是为了更好的完成向上争取项目资金及招商引资效能目标任务，本单位职工积极与上级各部门及区内外有意向在卫投资的企业对接，因此导致了差旅费大幅增加。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积181平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我局未展开此项工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、科学技术（类）社会科学（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映单位其他用于社会科学研究方面的支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

9、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

     附件：2018年度365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:科技局部门决算表