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目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:审批服务管理局部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家有关行政审批制度改革、“放管服”改革、相对集中行政许可权改革的方针政策、决策部署和区、市党委政府的部署要求，研究探索推进改革的工作举措并抓好落实。

2、创新完善审批服务管理相关工作机制，加强与有关部门协调沟通。协调相关审批部门压缩审批时限、优化审批流程、精减审批材料、规范审批行为、提升服务质量。审核行政审批事项和公共服务事项工作流程。

3、负责市本级行政审批、公共服务事项及中介服务事项的清理规范工作。

4、负责跟踪督办重大行政审批、公共服务事项，协调解决办理过程中出现的问题。

5、负责行政审批和政务服务平台建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

6、负责受理行政审批服务违规违纪行为的投诉举报，并协助相关部门进行查处。

7、指导县(区)行政审批服务管理工作。

8、完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构情况及增减变动原因

市审批服务管理局独立编制机构数为2个，独立核算机构为1个。按照机构改革要求，市政务服务中心由市政府直属事业单位调整为市审批服务局所属的事业单位。

（二）人员情况及增减变动原因

市审批服务管理局，核定行政编制8名，设局长1名，副局长2名，科级领导职数3名，年末实有人数6人。所属事业单位365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:政务服务中心，核定机关事业编制15名，年末实有人数11人，其中：在职9人，控编2人。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

收入决算表

公开02表

金额单位：元

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

支出决算表

公开03表

金额单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                  公开08表

金额单位：元

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4887910.69元，支出总计4716563.67元。与上年相比，收入增加2006353.74元，增长69.63 %，支出增加 1883293.09 元，增长66.47%，主要原因一是2019年拨入办公大楼综合管理费；二是追加“12345”呼叫中心话务外包费；三是按照机构改革要求，本单位调入6人。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4887910.69元，其中：财政拨款收入4651394.6元，占95.16 %；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入236516.09元，占4.84%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4716563.67元，其中：基本支出4716563.67元，占100 %；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4651394.6元，支出总计4581892.6元。与上年相比，财政拨款收入增加1820679.6元，增长64.32%，支出增加1768562.02元，增长62.86%，主要原因一是2019年拨入办公大楼综合管理费；二是追加“12345”呼叫中心话务外包费；三是按照机构改革要求，本单位调入6人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4581892.6元，占本年支出合计的97.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1768622.02元，增长62.86%，主要原因是一是2019年拨入办公大楼综合管理费；二是追加“12345”呼叫中心话务外包费；三是按照机构改革要求，本单位调入6人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4581892.6元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4157655.6元，占90.74%;社会保障和就业（类）支出142765元，占3.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出100976元，占2.22 %；住房保障（类）支出180496元，占3.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1540100元，支出决算为4581892.6元，完成年初预算的297.5%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、商贸事务（款）事业运行、招商引资（项）。年初预算为1272400元，支出决算为4157655.6元，完成年初预算的326.75%，决算数大于预算数的主要原因一是2019年拨入办公大楼综合管理费；二是追加“12345”呼叫中心话务外包费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为121700元，支出决算为142765元，完成年初预算的117.3%，决算数大于预算数的主要原因是按照机构改革要求，本单位调入6人。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助支出（项）。年初预算为73000元，支出决算为100976元，完成年初预算的138.3%，决算数大于预算数的主要原因是按照机构改革要求，本单位调入6人。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为73000元，支出决算为180496元，完成年初预算的247.2%，决算数大于预算数的主要原因一是本年调入行政人员6人；二是缴纳2019年民族团结奖、政府效能奖、公休未休假补贴等对应的应纳公积金；三是补发2015-2019年房补，缴纳18-19年房补应纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4581892.6元，其中：人员经费2067864.57元，公用经费2514028.03元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2064864.57元，较年初预算数增加677764.57 元，增长48.86%，主要原因是机构改革，本单位调入6人。较上年决算数增加772765.82元，增长59.8%。

2.商品和服务支出1030828.03元，较年初预算数增加877828.03元，增长573.7%，主要原因一是2019年拨入办公大楼综合管理费；二是追加“12345”呼叫中心话务外包费。较上年决算数增加490343.8元，增长32.23%。

3.对个人和家庭的补助3000元，较年初预算数增加300元，增长100%，主要原因是慰问退休党员。较上年决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出1483200元，较年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是一是2019机构改革，购入办公设备，二是支付政务大厅标准化服务大厅建设费。较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为153000元，支出决算为2514028.03元，完成年初预算的1643.1%；比上年增加992856.2元，增长65.27%。决算数大于预算数的主要原因是一是2019年拨入办公大楼综合管理费；二是追加“12345”呼叫中心话务外包费，三是追加项目基本建设费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2257平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金487000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“12345”政务热线1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出417498元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“12345”政务热线1个，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为487000元，执行数为417498元，完成预算的85.73%。主要产出和效果：强化365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:12345政务服务热线功能。认真落实自治区《关于全区12345在线服务平台数据交换标准》《关于印发宁夏回族自治区办理国务院“互联网+督查”平台留言工作细则（试行）的通知》精神，成功与自治区12345平台无缝对接，实现全部数据交换对接和互联互通。建成29支非警务应急处置队伍，及时接处12345政务服务热线推送的群众反映的紧急求助（非警务类紧急任务），做到24小时内群众诉求有人回应、有人办理。将市政协社情民意信息纳入12345政务服务热线办理、反馈，提升社情民意办理效率。2019年，共受理转办城市管理、水电气供应、房产物业、交通运输、挪车代驾等方面的诉求、咨询60561件，直接答复51425件，转办9136件，办结8933件，办结率98%。

第四部分  名词解释

1、行政决策。行政决策是指行政主体为履行行政职能所做的行为设计和抉择过程，它是国家行政机关及其工作人员在处理国家政务和社会公共事务过程中所做出的决定。

2、行政执行。行政执行是指行政机关依据宪法、法律、法规、规章，充分调动政府资源，通过一定运作机制，逐级贯彻国家权力机关和上级的政策、决策，推行国家政务和执行行政决定，以落实公共事务管理和公共服务诸任务的全部活动过程。

3、财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、基本支出。指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。