2019年度365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:生态环境局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:生态环境局概况
一、部门职责
（一）负责落实国家生态环境基本制度，建立健全市生态环境制度。会同有关部门拟订365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并组织实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家、自治区生态环境标准和技术规范。
（二）负责一般生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责县（区）及工业园区对一般突发生态环境事件的应急、预警工作，贯彻落实生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调全市履行生态环境国际条约的相关工作。
（三）贯彻落实中央、自治区生态环境保护决策部署，做好全市生态环境保护督察工作。
（四）组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施市生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。
（五）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。
（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按分类审批原则审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。负责组织实施生态环境准入清单。
（七）负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行自治区污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（区）及工业园区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
（八）负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范及相关标准。配合自治区有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网、全市生态环境信息网。落实生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
（九）负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门(单位)监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。
（十）指导监督生态环境保护修复工作。组织编制全市生态环境保护规划，指导监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，协助开展生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
（十一）负责核与辐射安全有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理及辐射环境事故应急处置工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
（十二）负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导监督全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。
（十三）完成市委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
1.按照部门决算编报要求，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:生态环境局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位1个，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:生态环境局本级。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:生态环境局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 146911143.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 120000.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26000000.000000 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 7497500.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 814665.61 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 403000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 591500.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 26000000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 154408943.6 | 本年支出合计 | 51 | 154408643.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 0 |
总计 | 27 | 154408643.61 | 总计 | 54 | 154408643.61 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:生态环境局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 154408643.61 | 146911143.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 120000.00 | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 814665.61 | 814665.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 814665.61 | 814665.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 93400.00 | 93400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671700.00 | 671700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49565.61 | 49565.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 403000.00 | 403000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 403000.00 | 403000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 317100.00 | 317100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 85900.00 | 85900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 126479478.00 | 118981978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 15990178.00 | 15990178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 5490178.00 | 5490178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 10500000.00 | 10500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 1931800.00 | 1931800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1931800.00 | 1931800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 56650000.00 | 50960000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 18330000.00 | 16530000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 35320000.00 | 31430000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 3000000.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211074 | 自然生态保护 | 45807500.00 | 44000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110403 | 自然保护区 | 45807500.00 | 44000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 6100000.00 | 6100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 6100000.00 | 6100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 591500.00 | 591500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 591500.00 | 591500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 591500.00 | 591500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 26000000.00 | 26000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26000000.00 | 26000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 26000000.00 | 26000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:生态环境局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 154408643.61 | 7299343.61 | 147109300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 814665.61 | 814665.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 814665.61 | 814665.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 93400.00 | 93400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671700.00 | 671700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49565.61 | 49565.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 403000.00 | 403000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 403000.00 | 403000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 317100.00 | 317100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 85900.00 | 85900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 126479478.00 | 5490178.00 | 120989300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 15990178.00 | 5490178.00 | 10500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 5490178.00 | 5490178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 10500000.00 | 0.00 | 10500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 1931800.00 | 0.00 | 1931800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察 | 1931800.00 | 0.00 | 1931800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 56650000.00 | 0.00 | 56650000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 18330000.00 | 0.00 | 18330000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 35320000.00 | 0.00 | 35320000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 45807500.00 | 0.000 | 45807500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110403 | 自然保护区 | 45807500.00 | 0.00 | 45807500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 6100000.00 | 0.00 | 6100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 6100000.00 | 0.00 | 6100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 591500.00 | 591500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 591500.00 | 591500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 591500.00 | 591500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 26000000.00 | 0.00 | 26000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | 26000000.00 | 0.00 | 26000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出 | 26000000.00 | 0.00 | 2600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:生态环境局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 120911143.61 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 120000.00 | 120000.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26000000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 .00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 814665.61 | 814665.61 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 403000.00 | 403000.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 118981978.00 | 118981978.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 591500.00 | 591500.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 26000000.00 | 0.00 | 26000000.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 146911143.61 | 本年支出合计 | 52 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 146911143.61 | 120911143.61 | 26000000.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 146911143.61 | 总计 | 56 | 146911143.61 | 120911143.61 | 26000000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:生态环境局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 120911143.61 | 7299343.61 | 113611800.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 120000.00 | 7299343.61 | 120000.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 0.00 | 90000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 814665.61 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 814665.61 | 814665.61 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 93400.00 | 814665.61 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 671700.00 | 93400.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49565.61 | 671700.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 403000.00 | 49565.61 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 403000.00 | 403000.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3174100.00 | 403000.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 85600.00 | 317100.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 118981978.00 | 85900.00 | 113491800.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 15990178.00 | 5490178.00 | 10500000.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 5490178.00 | 5490178.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 10500000.00 | 5490178.00 | 10500000.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 1931800.00 | 0.00 | 1931800.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1931800.00 | 0.00 | 1931800.00 | ||
21103 | 污染防治 | 50960000.00 | 0.00 | 50960000.00 | ||
2110301 | 大气 | 16530000.00 | 0.00 | 16530000.00 | ||
2110302 | 水体 | 31430000.00 | 0.00 | 31430000.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 3000000.00 | 0.00 | 3000000.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 44000000.00 | 0.00 | 44000000.00 | ||
2110403 | 自然保护区 | 44000000.00 | 0.00 | 44000000.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 6100000.00 | 0.00 | 6100000.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 6100000.00 | 0.00 | 6100000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 591500.00 | 591500.00 | 0.00 | ||
022102 | 住房改革支出 | 591500.00 | 591500.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 591500.00 | 591500.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:生态环境局 | 单位：元 | |||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||
301 | 工资福利支出 | 65358209.61 | 302 | 商品和服务支出 | 670134.00 | 310 | 资本性支出 | 0 | ||||
30101 | 基本工资 | 1639626.00 | 30201 | 办公费 | 18000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 1521918.00 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | ||||
30103 | 奖金 | 920200.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||||
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 671700.00 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 49565.61 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 317100.00 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 85900.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 34000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||||
30113 | 住房公积金 | 591500.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 50376.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||||
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 738000.00 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 93400.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||||
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | ||||
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务招待费 | 1034.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 18000.00 | 312 | 对企业补助 | 0 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 | ||||
30305 | 生活补助 | 93400.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | ||||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 179624.00 | 31204 | 费用补贴 | 0 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 45000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0 | ||||
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 67100.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | ||||
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 | ||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 257000..00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | ||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | ||||||||||
人员经费合计 | 6629209.61 | 公用经费合计 | 670134 | |||||||||
合计 | 7299343.61 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:生态环境局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
177320.77 | 50376.00 | 23944.77 | 0 | 123944.77 | 3000.00 | 175354.77 | 50376.00 | 123944.77 | 0 | 123944.77 | 1034.00 | |||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:生态环境局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 26000000.00 | 26000000.00 | 0 | 26000000.00 | 0 | |||
229 | 其他支出 | 0 | 26000000.00 | 26000000.00 | 0 | 26000000.00 | 0 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | 0 | 26000000.00 | 26000000.00 | 0 | 26000000.00 | 0 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0 | 26000000.00 | 26000000.00 | 0 | 26000000.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入为154408643.61元，支出为154408643.61元，其中：基本支出7299343.61元，占4.73%，项目支出147109300元，占95.27%。与上年相比，基本支出增加416400元，增加6%，主要原因是年内清算了2015-2018年干部职工住房补贴；项目支出增加57781900元，增加65%。主要原因是年内增加了沙坡头国家级自然保护区环境整治拆迁补偿款。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计154408643.61元，其中：财政拨款收入146911143.61元，占95.1%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7497500元，占4.9%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计154408643.61元，其中：基本支出7299343.61元，占4.73%；项目支出147109300元，占95.27%。；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计146911143.61元，支出总计146911143.61元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加63325292.61元，增长75.7%，主要原因是开展沙坡头国家级自然保护区环境综合整治，年内增加了沙坡头国家级自然保护区环境整治拆迁补偿款；同时为了加快我市环境治理工作，坚决打好污染防治攻坚战，解决生态环境问题，增加了节能环保预算收入与支出安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出120911143.61元，占本年支出合计的78.3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37325292.61元，增长44.66%，主要原因是为了解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，增加了节能环保预算安排，年内拨付了大气、水、土壤等环境污染防治专项资金，用于我市环境污染治理工作。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出120911143.61元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120000元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出814665.61元，占0.68%；卫生健康（类）支出403000元，占0.33%住房保障（类）支出591500元，占0.49%，节能环保（类）支出118981978元，占98.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11418400元，支出决算为120911143.61元，完成年初预算的958.9%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为62800元，支出决算为93400元，完成年初预算的148.7%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资增长。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为646700元，支出决算为671700元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增长,配套缴纳的养老保险增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为49565.61元，决算数大于预算数的主要原因清算缴纳了退休人员职业年金。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为307100元，支出决算为307100元，完成年初预算的100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为80900元，支出决算为85900元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加社保费基数随之增加。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5826600元，支出决算为5490178元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因年内在职人员调出，人员工资减少。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为10500000元，主要是年内追加环境空气自动微型站建设资金10000000元，黄河流域宁夏段生态保护前期工作经费500000元。
8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1931800元，主要原因为了化解政府债务引发的社会纠纷，年内追加了365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:环境监测执法业务用房工程款。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为16530000元，决算数大于预算数的主要原因年内追加用于大气环境污染防治项目资金。
10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0元，支出决算为31430000元，决算数大于预算数的主要原因年内追加用于水环境污染防治项目资金。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3000000元，决算数大于预算数的主要原因年内追加土壤环境污染防治工作经费。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为0元，支出决算为44000000元，决算数大于预算数的主要原因年内追加沙坡头自然保护区环境整治专项资金。
13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为4100000元，支出决算为6100000元，完成年初预算的148.8%，决算数大于预算数的主要原因年为了化解政府债务引发的社会纠纷，年内追加了365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:美利工业园区工业固体废渣填埋场工程款。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为394300元，支出决算为591500元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因清算了2015-2018年干部职工住房补贴。
15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元，决算数大于预算数的主要原因年内追加了招商引资工作经费。
16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为120000元，决算数大于预算数的主要原因年内追加了向上争取项目资金工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7299343.61元，其中：人员经费6629209.61元，公用经费670134元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6535809.61元，较年初预算数减少73490.39元，下降1.11%，主要原因是年内有三名同志工作变动，调离我单位；较上年决算数增加574836.61元，增长9.64%。
2.商品和服务支出670134元，较年初预算数增加3734元，增长0.5%，主要原因是年初我局无因公出国预算，年中按照自治区生态环境厅安排，我局派遣水生态环境保护技术骨干，参加了自治区生态环境厅组织的河流、湖泊水质监测管理治理技术培训，赴德国学习借鉴水环境管理治理法律政策和技术标准，交流研讨水环境治理成果经验，导致因公出国费用增加；较上年决算数减少35344元，下降5%。
3.对个人和家庭的补助93400元，较年初预算数增加48900元，增长109.9%，主要原因是年内清算了2015-2018年干部职工住房补贴；较上年决算数减少123000元，下降56.8%。
4.其他资本性支出0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为177320.77元，支出决算为175354.77元，完成年初预算的98.9%。与上年相比，增加5744.77元，增长3.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占28.7%；公务用车购置及运行费支出占70.7%；公务接待费支出占0.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为50376元，支出决算为50376元，完成年初预算的100%；比上年增加27577元，增长120.9%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。按照自治区生态环境厅安排，我局派遣水生态环境保护技术骨干，参加了自治区生态环境厅组织的河流、湖泊水质监测管理治理技术培训，赴德国学习借鉴水环境管理治理法律政策和技术标准，交流研讨水环境治理成果经验，导致因公出国费用增加开支内容包括：出国境往返交通费、培训费、公杂费等。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为123944.77元，支出决算为123944.77元，完成年初预算的100%；比上年减少16392.28元，下降1.17%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出123944.77元，主要用于购买车辆燃油、车辆维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费。年初预算为3000元，支出决算为1034元，完成年初预算的34.5%；比上年减少5440元，下降84%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格公务接待。其中： 国内接待费支出1034元，主要用于上级业务部门、相关机构来我市检查、开展环境保护相关业务工作餐。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次26人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入26000000元，本年支出26000000元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加26000000元，增长100%，主要原因是：年内追加沙坡头国家级自然保护区环境综合整治资金。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。年初预算为0元，支出决算为26000000元，用于支付沙坡头国家级自然保护区环境综合整治项目，化解政府债务。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为664600元，支出决算为670134元，完成年初预算的100.8%；比上年增加278134元，增长70.9%。决算数大于预算数的主要原因年内追加驻村工作人员驻村工作保障待遇资金。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额23410000元(全部为年度中期追加的生态环境专项资金)。其中：政府采购货物支出决算总额15970000元；政府采购服务支出决算总额7440000元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，我单位房屋面积6315.51平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金89147500元，占一般公共预算项目支出总额的73.7%。组织对2019年度沙坡头自然保护区环境综合治理1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金26000000元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。其中，大气污染防治项目及第一排水沟人工湿地水质提升工程、中卫工业园区中水、湿地出水、地下渗水综合利用等项目由自治区生态环境厅对大气、水污染治理项目委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的工作目标，环境质量监测业务项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为700000元，执行数为700000元，完成预算的100%。主要产出和效果：
大气环境质量：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:优良天数为326天，占有效监测天数（365天）的89.3%；扣除沙尘天气影响后：优良天数为311天，占有效监测天数（320天）的97.2%；PM10浓度均值为61?g/m3，PM2.5浓度均值为29?g/m3。
水环境质量：地表水4个国考断面和6个区考断面年度总体水质均达到相应的考核目标；其中，4个国考断面总体水质均呈Ⅱ类优水质；6个区考断面中，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:第一排水沟年度总体水质呈Ⅱ类；365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:第四排水沟、第九排水沟、中宁北河子沟总体水质均呈Ⅲ类；红柳沟（南河子沟）入黄口、清水河王团（海原-同心交界）断面总体水质均为Ⅳ类。3个地下水型城市集中式饮用水源地水质均达到考核目标。
声环境质量：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:区域声环境质量昼间质量等级为二级，总体水平评价为较好；道路交通噪声昼间质量等级为一级，总体水平评价为好；各功能区昼、夜间年度平均等效声级均达标。下一步改进措施：设定项目绩效评价指标，完善评价内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、本年收入:是指单位年度取得的全部收入。
五、本年支出:是指单位本年度全部支出。
六、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
八、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十一、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十二、“三公”经费:是指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。
第五部分 附件
无。
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