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目?? 录

第一部分??单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分??2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分??2021年部门预算情况说明

第四部分??名词解释

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:扶贫办2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:扶贫开发办公室是市政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订全市扶贫开发工作的政策、规划和计划，负责全市扶贫开发的综合协调和监督管理。

（二）协调组织开展脱贫攻坚项目库建设，拟订市本级配套扶贫资金年度分配方案，会同有关部门（单位）指导和监督检查扶贫资金的管理使用工作。

（三）负责专项扶贫工作，组织实施全市贫困村提升工程和易地扶贫搬迁，协调指导搬迁安置区产业发展和社会管理，统筹协调全市精准脱贫能力培训提升工作。

（四）协调指导全市行业扶贫和社会扶贫工作，负责闽宁对口扶贫协作和中央、自治区、市级单位定点帮扶工作。负责全市干部帮扶工作。

（五）统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，组织开展扶贫开发调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重要问题。

（六）负责推进全市扶贫开发信息化建设，承担贫困状况的信息统计、动态监测和调整等工作。组织开展扶贫开发考核评估工作。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:扶贫开发办公室是市人民政府的工作部门，全额预算事业编制21名，现有人员17名，退休12人。从预算构成看，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:扶贫开发办公室属于市本级部门预算单位，无二级预算单位。

市扶贫办2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

??单位：万元

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二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

????单位：万元

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三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

??单位：万元

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

??单位：万元

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五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

??单位：万元

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六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

??单位：万元

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七、部门收入预算表

部门收入预算表

??单位：万元

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八、部门支出预算表

部门支出预算表

??单位：万元

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九、部门项目支出预算绩效目标表

市扶贫办2021年部门预算—部门预算情况说明

一、关于市扶贫办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市扶贫办2021年财政拨款收入预算467.02万元，其中：本年收入467.02万元，包括一般公共预算拨款467.02万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算467.02万元，包括：农林水支出382.03万元、社会保障和就业支出35.94万元、卫生健康支出18.2万元、住房保障支出30.85万元。

二、关于市扶贫办2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市扶贫办2021年一般公共预算财政拨款基本支出367.02万元，其中：本年收入安排支出367.02万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数342.3增加24.72万元，增长7.2%，主要原因是人员工资增长及人员增加。

人员经费331.7万元，主要包括：基本工资81.01万元、津贴补贴96.97万元、奖金63.75万元、伙食补助费2.69万元、社会保障缴费41.83万元、其他工资福利支出0.3万元、生活补助1.44万元、退休费12.86万元、，住房公积金30.85万元；

公用经费35.32万元，主要包括：办公费4.5万元、印刷费0.15万元、手续费0.05万元、邮电费0.8万元、取暖费1.25万元、差旅费3.4万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.3万元、其他交通费18.87万元、其他商品和服务支出4.8万元。

（二）项目支出情况说明

市扶贫办2021年一般公共预算财政拨款项目支出100万元，其中：本年收入安排支出100万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他扶贫支出（科目2130599）2021年预算100万元，主要用于脱贫攻坚表彰、扶贫系统干部能力提升培训及宣传调研工作经费，比2020年决算数减少1324万元，降低92.98%， 主要原因是本单位较上年减少贫困家庭在校大学生补助资金项目。

三、关于市扶贫办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市扶贫办2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费无增减变化；公务接待费减少0.1万元，主要原因是严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，遵守厉行节约，简化接待程序，就餐基本实行便餐制度，大大节约了经费。

四、关于市扶贫办2021年政府性基金预算拨款情况说明

市扶贫办2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市扶贫办2021年收支预算情况的总体说明

市扶贫办2021年收入总预算467.02万元，其中：本年收入467.02万元，上年结转结余0万元；支出总预算467.02万元，其中：本年支出467.02万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入467.02万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出467.02万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算35.32万元，比2020年预算增加4.07万元，增长13.02%。主要原因是：较上年人员增加1人及职务职级晋升，公用经费和公务交通补贴相应增加。

（二）政府采购情况

2021年，市扶贫办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋126平方米，价值6.3万元；土地80271平方米，价值3.61万元；车辆1辆，价值2.71万元；办公家具价值38.05万元；其他资产价值0.28万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋126平方米，价值6.3万元；土地80271平方米，价值3.61万元；车辆1辆，价值2.71万元；办公家具价值38.05万元；其他资产价值0.28万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年市扶贫办有1个项目，已进行了预算绩效目标的申报，根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

无

市扶贫办2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。