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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会概况

一、职责

（一）领导全市共青团工作。

（二）负责市青联、市少工委日常工作；领导和指导全市青少年社会团体工作。

（三）承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）组织全市青团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府和自治区团委的以青少年为主体的各项工作任务。

（五）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；承担市未成年人保护委员会日常工作。

（六）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

（七）负责全市团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

（八）指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

（九）负责全市各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。承担实施全市“希望工程”的有关工作。

二、机构设置

（一）机构情况及增减变动原因

共青团365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数个1个。无增减变动。

（二）人员情况及增减变动原因

共青团365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会核定机关公务员编制6名，机关工勤人员编制1名。年末实有人员6名，2019年4月调出正科级干部1名，调出副处级领导1名，2019年5月调入科员干部1名。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1131172.59元，支出总计1131172.59元。与上年相比，收、支总计各减少137580.41元，下降10.84%，主要原因是2019年调出副处级干部1名，调出正科级干部1名，调入科员1名，工资、津贴、奖金、取暖费等相应减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1131172.59元，其中：财政拨款收入1131172.59元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1131172.59元，其中：基本支出971172.59元，占85.86%；项目支出160000元，占14.14%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1131172.59元，支出总计1131172.59元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少137580.41元，下降10.84%，主要原因是2019年调出副处级干部1名，调出正科级干部1名，调入科员1名，工资、津贴、奖金、取暖费等相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1131172.59元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少137580.41元，下降10.84%，主要原因是2019年调出副处级干部1名，调出正科级干部1名，调入科员1名，工资、津贴、奖金、取暖费等相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1131172.59元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出916982.03元，占81.06%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出77295.4元，占6.83%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康支出51195.16元，占4.53%；住房保障（类）支出85700元，占7.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为925200元，支出决算为1131172.59元，完成年初预算的122.26%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为588900元，支出决算为756982.03元，完成年初预算的128.54%，决算数大于预算数的主要原因政策因素调整，人员工资、津贴、取暖费、奖金等相应增加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为160000元，支出决算为160000元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67800元，支出决算为77295.40元，完成年初预算的114.01%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27100元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27100元，支出决算为36970.01元，完成年初预算的136.42%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13600元，支出决算为14225.15元，完成年初预算的104.60%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40700元，支出决算为85700元，完成年初预算的210.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出971172.59元，其中：人员经费868684.59元，公用经费102488元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出868684.59元，较年初预算数增加193084.59元，增长28.58%，主要原因是政策因素调整，人员工资、津贴、取暖费、奖金等相应增加；较上年决算数减少54633.17元，下降5.92%。

2.商品和服务支出102488元，较年初预算数增加12888元，增长14.38%，主要原因是政策因素调整，职工交通补贴增加。较上年决算数增加3472.76元，增长3.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为914.62元，完成年初预算的4.57%。与上年相比，减少744.38元，下降44.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待次数及人次，控制接待标准，降低接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无出国出境情况。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于0年初预算数的主要原因是本单位无此项开支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要本单位无此项开支。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为914.62元，完成年初预算的4.57%；比上年减少744.38元，下降44.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待次数及人次，控制接待标准，降低接待费用。其中：国内接待费支出914.62元，主要用于调研、考察等公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要本单位未接待国(境)外人员。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次23人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加00元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为89600元，支出决算为102488元，完成年初预算的114.38%；比上年增加3472.76元，增长3.5%。决算数大于预算数的主要原因政策因素调整，职工交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积102.28平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金160000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2019年度无政府性基金预算项目支出。

委托第三方机构、宁夏纬智咨询管理有限公司对党建带团建经费、少先队建设经费2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出160000元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看：

党建带团经费：在聚焦主业，引领凝聚青年方面：一是加强青少年爱国主义教育，引导全市少先队员始终“听党话”“跟党走”。二是组织全市青少年积极学习“青年大学习”网上主题团课，加强了青少年理论武装学习。三是组建50人的青年网络近卫军，不断在网上传播正能量、弘扬主旋律，持续深化了青少年网络舆论引领。在围绕中心，组织动员青年方面：一是实施共青团投身脱贫攻坚6项行动，服务党政大局工作能力不断增强。二是深化引才引智行动，开展2批次330名中卫籍大学生观摩座谈活动，吸引在外青年返乡就业、返乡创业。三是深化青春美丽中卫行动，共植树造林5000余棵。在着眼未来，联系服务青年方面：一是服务青年创新创业创优行动，开展了创新创业分享进校园、创新创业能力提升培训班等，青年就业创业水平不断提升。二是加强对特需关爱青少年的服务，开展了春运“暖冬行动”“青年权益维护服务月”活动，当好青年的“知心人”“暖心人”“贴心人”。三是持续推进《宁夏回族自治区中长期青年发展规划（2019-2025年）》，服务青年全面发展，让青年有更多的政策获得感。在夯实基础，加强组织建设方面：一是推进“智慧团建”系统建设，创建录入团组织2305个，发起转接率88.5％，“学社衔接率”达96.6％，建立“青年之家”22个。二是加强基层团组织规范化建设，持续开展软弱涣散团组织整顿工作，共整顿团支部163个。三是选优评述基层优秀共青团员、优秀团干部、“五四红旗团委”等，通过评优评先、示范引领，切实在青年中营造“比、学、赶、超”的良好氛围。

少先队建设经费：加强“团建带队建”，加大对基层少先队组织的支持力度，保障少先队组织正常开展活动，选优配齐少先队辅导员，组织少先队辅导员参加区内外培训，选优评述“全市优秀少先队员”“全市优秀少先队辅导员”等。不断规范少先队主题队日等，持续深入推进少先队组织规范化建设。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

党建带团经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建带团经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120000元，执行数为120000元，完成预算的100%。主要产出和效果：在加强青少年思想政治引领、基层团组织规范化建设、引领服务青年投身脱贫攻坚战、投身保护黄河母亲河等党政工作等方面取得了一定成效。在持续推进中长期青年发展规划、网上共青团建设，“智慧团建”系统等方面不断查漏补缺，引导基层团组织不断向规范化、制度化发展。加强对全市基层团干部培训力度，基层团干部告别“不会干”的历史，实现了向“干得好”的转变，团干部工作素能明显提升。发现的问题及原因：一是共青团投身脱贫攻坚力度还不够，二是基层团组织建设有待进一步提升。下一步改进措施：一是持续加大全市各级共青团组织引领凝聚、联系服务青年力度，在投身脱贫攻坚过程中不断汲取好的经验和做法，为下一步投身乡村振兴战略做准备。二是加强基层团组织规范化建设，选优配齐基层团干部，开展基层团组织星级评定等工作，让基层团组织“活起来”“动起来”“干起来”。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

11、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。