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目????录

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第一部分??单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分??2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分??2020年部门预算情况说明

第四部分??名词解释

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规。

2、负责集中统一征集、管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织永久、定期（30年）保存的档案资料、保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

3、负责全市重大活动档案、具有中卫地方特色的各种载体和门类等档案资料的接收、征集、整理及档案展览、陈列、编纂出版工作。

??4、负责接收市直属各单位已公开现行文件，向社会各界提供已公开现行文件利用服务。

5、负责馆藏档案资料的整理、鉴定，及时抢救受损档案资料。

6、负责馆藏档案信息资源的编研、开发和信息化建设工作，为市委、市政府和社会利用档案信息资源提供服务。

7、负责爱国主义教育基地建设、管理和对外服务工作。

8、负责对外档案学术交流活动。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构情况及增减变动原因

市档案馆独立编制机构数为1个，其中参公管理1个，独立核算机构数个1个。无增减变动。

（三）人员情况及增减变动原因

市档案馆核定机关事业编制7名。其中：处级领导2名，科级人员3名、其他人员2名。2019年末实有在职人员5名，比2018年减少3人。其中调出3人、退休1人、调入1人。2019年末实有退休人员9名，比2018年增加1名。

二、部门预算单位构成

从预算构成看，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:档案馆属于本级部门预算单位。

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

八、部门收支总表

部门收支预算总表

??单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:档案馆2020年部门预算情况说明

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一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算 158.66 万元，其中：本年收入158.66万元，包括一般公共预算拨款 158.66 万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算158.66 万元，包括：一般公共服务支出 129.46万元、社会保障和就业支出 14.84 万元、住房保障支出7.32 万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 99.66万元，其中：本年收入安排支出99.66万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年决算数减少9.82 万元，下降6.19 %。

人员经费 90.91万元，主要包括基本工资24.96万元、津贴补贴19.55万元、奖金15.08万元、社会保障缴费14.23万元、退休费8.07万元、生活补助1.7万元、住房公积金7.32万元。

公用经费8.75万元，主要包括：办公费1.6万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、工会经费0.4万元、其他交通费4.75万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出 59万元，其中：本年收入安排支出 59 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）支出档案事务（款）档案馆（项）2020年预算59万元，等于2019年决算数，与2019年持平。主要包括档案馆档案管理工作经费和馆藏档案数字化经费。档案馆档案业务管理费9万元，主要包括：办公经费6万元，其他商品服务支出2万元，培训费1万元。档案馆馆藏档案数字化经费50万元。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年持平。其中：因公出国（境）与2019年持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算158.66万元，其中：本年收入158.66 万元，上年结转结余 0万元；支出总预算158.66万元，其中：本年支出 158.66 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入158.66万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 158.66 万元，占100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本级参公管理事业单位1个，机关运行经费财政拨款预算 8.75 万元，比2019年预算减少5.8 万元，下降66.29 %。主要原因是：2020年在职人员减少3人，公用支出预算减少，发放交通补贴数额减少。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 1198平方米，占用机关事务局用房；土地??0??平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值 41.18??万元；其他资产价值78.93 万元。国有资产分布情况为：

??国有资产分布情况为：固定资产年末原值为106.49万元、无形资产原值为13.62万元。流动资产15.75万元。固定资产包括：通用设备原值58.48万元，专用设备原值4.28万元，图书原值2.2万元，家具用具原值41.18万元，房屋类门禁系统原值0.35万元。

（四）预算绩效情况

2020年重点项目绩效评价项目为档案馆馆藏档案数字化经费，本部门将进行自评或邀请第三方合作，使此工作有序开展。

??（五）其他需说明的事项

无

名 词 解 释

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1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权力与责任相统一。