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目??录

第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分??365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:妇女联合会概况

一、部门职责

市妇联的主要职能是党领导下的群团组织，其基本职能是代表和维护妇女、儿童的合法权益，促进男女平等。

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致。

2、围绕市委、市政府的中心任务开展工作，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作。

3、宣传马克思主义妇女管和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能培训教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我市有关妇女儿童法规的制定，监督有关保护妇女儿童法律、法规的实实施；受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强城乡基层妇女组织加你建设，扩妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，开展妇女理论、业务、文化、科技培训。

6、扩大与社会各族各界妇女的联络，加强与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系和交流。

7、争取和接受外援项目，并组织实施。

8、调查研究妇女儿童问题，总结妇女运动历史，探索新时期妇女运动的新规律，向市委、市政府提出妇女儿童工作的意见和建议。

9、承担市人民政府妇女儿童工作委员会办公室、农村妇女“双学双比”竞赛活动协调小组办公室、五好文明家庭创建活动协调小组办公室、儿童发展规划纲要监测评估领导小组办公室、家庭教育委员会办公室。

10、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:妇女联合会本级决算只包括妇联机关决算（无二级单位），纳入365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:妇女联合会2018年部门决算编制的科室2个（办公室、综合部）。核定编制7名，现有在职人员6人，其中：行政编5人，工勤编1人。经费形式为全额预算，实行行政单位会计制度。

第二部分??2018年度部门决算表（见附件）

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计19793351.18元，支出总计20414390.50元。与上年相比，收入增加5832265.53元，增长41.78%；支出增加7508424.85元，增长58.18%，主要原因是人员工资上调，小额担保贷款贴息人数增加，费用相对增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计19793351.18元，其中：财政拨款收入19675962.67元，占99.41%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入??0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入117388.51元，占 0.59%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计20414390.50元，其中：基本支出1006905.51元，占4.93%；项目支出19407484.99元，占95.07%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计19675962.67元，支出总计19675877.27元。与上年相比，财政拨款收入增加6970264.55元，增长54.86 %；财政拨款支出增加6934149.15元，增长54.12%，主要原因是人员工资上调及农村妇女创业担保贷款贴息人数增加，费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19675877.27元，占本年支出合计的96.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6934149.15元，增长54.12%，主要原因是人员工资上调及农村妇女创业担保贷款贴息人数增加，费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19675877.27元，元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1259717.00元，占6.40%；社会保障和就业（类）支出125100.00元，占0.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出62400.00元，占0.32%；农林水（类）支出18173360.27元，占92.36%；住房保障（类）支出55300.00元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1416800.00元，支出决算为19675877.27元，完成年初预算的1388.75%，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为796200.00元，支出决算为760717.00元，完成年初预算的95.54%，决算数小于预算数的主要原因是本年调出1名干部，人员经费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为350000.00元，支出决算为499000.00元，完成年初预算的142.57%，决算数大于预算数的主要原因是增加春节慰问金和区文联拨入补助经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92100.00元，支出决算为92100.00元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）。年初预算为36800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政将职业年金收回，待退休后统一缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为24000.00元，支出决算为33000.00元，完成年初预算的137.50%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员住房补贴。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36800.00元，支出决算为36800.00元，完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25600.00元，支出决算为25600.00元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0元，支出决算为18173360.27元。决算数大于预算数的主要原因是妇女创业贷款贴息资金年初未列入预算，由市财政根据贷款人数进行核拨。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55300.00元，支出决算为55300.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1003517.00元，其中：人员经费884213.68元，公用经费119303.32元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出851213.68元，较年初预算数增加12713.68元，增长1.52%，主要原因是工资上调。较上年决算数增加10578.3元，增长1.26%。

2.商品和服务支出115465.32元，较年初预算数增加3165.32元，增长2.82%，主要原因是人员职务晋升，公务交通补贴增加。较上年决算数增加40452.70元，增长53.93%。

3.对个人和家庭的补助33000.00元，较年初预算数增加9000.00元，增长37.5%，主要原因是预发退休人员2017年住房补贴。较上年决算数减少0元，下降0%。

4.其他资本性支出3838.00元，较年初预算数增加3838.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备等。较上年决算数增加3838.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5500.00元，支出决算为2487.00元，完成年初预算的45.22%。与上年相比，增加820元，增长49.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为5500.00元，支出决算为2487.00元，完成年初预算的45.22%；比上年增加820.00元，增长49.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行内控,节约开支。其中：国内接待费支出2487.00元，主要用于被接待方餐费支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次62人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市妇联本级政府性基金无相关收入，政府性基金安排的无相关支出,故本政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为112300.00元，支出决算为119303.32元，完成年初预算的106.24%；比上年增加44290.70元，增长59.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算?? 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门2018年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。因本部门项目经费均为工作经费，因此未开展绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

因年初未设定绩效目标，因此未开展绩效评价。

第四部分??名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分??附件

??附件：2018年度妇联部门决算表