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目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:工商业联合会单位概况

一、部门职责

（一）365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。以中华人民共和国宪法为根本准则，按照《365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:工商业联合会章程》开展工作。

（二）参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做中国特色社会主义事业建设者。

（四）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（五）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（八）增强与国内外地区工商界人士的联系，组织会员开展促进经济交流的各种对内对外活动；组织会员出国、出境考察访问，增进与国内外工商社团的交往，帮助会员开拓国内、国际市场，协助引进资金、技术和人才。为全市扩大对外开放、企业走向全国（国际）市场服务。

（九）负责指导组建并管理以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主的商会、行业商会（协会），负责组建和管理异地商会。

（十）承办市委、市政府交给的发展非公有制经济的各项工作。

（十一）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，我单位属行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。因机构改革,非公有制经济服务中心调出我单位。我单位现核定编制8人（其中后勤服务事业编制1人），截止年末，我单位在职8人。

第二部分  2019年度部门决算表

        注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 1842845.23  元，支出总计 1842845.23  元。与上年相比，收、支总计各减少 851202.79  元，下降 31.60  %，主要原因是一是机构改革，本年度调出6名事业编制人员，人员基本经费及办公经费下降；二是相较上年，项目经费少了非公经济培训15万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 1842845.23  元，其中：财政拨款收入 1842845.23  元，占 100  %；上级补助收入 0  元，占  0 %；事业收入 0  元，占  0 %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入  0 元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 1842845.23  元，其中：基本支出   1742845.23元，占 94.57  %；项目支出 100000.00  元，占 5.43  %；上缴上级支出 0  元，占 0  %；经营支出 0元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 1842845.23  元，支出总计 1842845.23  元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 851202.79  元，下降 31.60  %，主要原因一是机构改革，本年度调出6名事业编制人员，人员基本经费及办公经费下降；二是相较上年，项目经费少了非公经济培训15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1842845.23  元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 851202.79  元，下降 31.60  %，主要原因是一是机构改革，本年度调出6名事业编制人员，人员基本经费及办公经费下降；二是相较上年，项目经费少了非公经济培训15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1842845.23   元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1386942.91  元，占 75.26  %；教育（类）支出 0  元，占  0 %；科学技术（类）支出 0  元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出 217828.46  元，占 11.82  %；农林水（类）支出  0 元，占 0  %；住房保障（类）支出 133369.00  元，占 7.24  %；卫生健康（类）支出104704.86元，占 5.68  %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   2486000.00元，支出决算为 1842845.23  元，完成年初预算的 74.13  %，其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1846500.00  元，支出决算为 1286942.91  元，完成年初预算的 69.70  %，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，本年度调出6名事业编制人员，人员基本经费及办公经费下降。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100000.00  元，支出决算为 100000.00  元，完成年初预算的 100  %。。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 30000.00  元，支出决算为 36900.00  元，完成年初预算的 123  %，决算数大于预算数的主要原因清算补发了2015-2018年退休人员的住房补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为   225500.00元，支出决算为 133764.06 元，完成年初预算的 59.32  %，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，本年度调出6名事业编制人员，人员基本经费下降。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 47164.40  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是因职业年金单位部分是虚账未做预算，年度中间对退休人员2014-2016年职业年金进行了坐实补缴。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 107900.00  元，支出决算为 66175.26  元，完成年初预算的 61.33  %，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，本年度调出6名事业编制人员，人员基本经费下降。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38900.00  元，支出决算为 38529.60  元，完成年初预算的 99.05  %，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，本年度调出6名事业编制人员，人员基本经费下降。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 137200.00  元，支出决算为 133369.00  元，完成年初预算的 97.21  %，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，本年度调出6名事业编制人员，人员基本经费下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1742845.23  元，其中：人员经费 1569715.23  元，公用经费 173130.00  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1532815.23 元，较年初预算数减少 665884.77元，下降 30.29  %，主要原因是因机构改革，本年度调出6名事业编制人员，人员基本经费下降；较上年决算数减少 403576.79 元，下降 20.84  %。

2.商品和服务支出 173130.00 元，较年初预算数减少102670.00元，下降 37.23  %，主要原因是因机构改革，本年度调出6名事业编制人员，公用经费下降；较上年决算数减少 55216.00  元，下降 24.18  %。

3.对个人和家庭的补助 36900.00  元，较年初预算数增加 25400.00  元，增长 220.87  %，主要原因是补发了2015-2018年退休人员的住房补贴；较上年决算数减少   242410.00元，下降 86.79  %。

4.其他资本性支出  0 元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 568.00  元，完成年初预算的 100  %。与上年相比，增加 568.00 元，增长 100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是产生一次公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 100  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为0元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 568.00 元，完成年初预算的 100  %；比上年增加 568.00  元，增长 100  %。决算数大于年初预算数的主要原因是产生一次公务接待费用。其中： 国内接待费支出 568.00 元，主要用于支付石嘴山工商联“四好”互评招待费。国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次 1  个，国内公务接待人次 8 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 2386000.00 元，支出决算为 1742845.23  元，完成年初预算的 73.04  %；比上年减少 701202.79 元，下降 28.69  %。决算数小于预算数的主要原因因机构改革，本年度调出6名事业编制人员，公用经费及人员经费减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 62.70 平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1  个，二级项目 0  个，共涉及资金 100000.00  元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

共组织对 0  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0 元，政府性基金预算支出  0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，未开展重点项目绩效评价。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

3.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

9.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

其他有关公开资料