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目? ?录

第一部分? 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分? 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分? 2021年部门预算情况说明

第四部分? 名词解释

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.宣传和执行新修定《中华人民共和国红十字会法》；

2.开展备灾救灾工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；（在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平）；

4.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库宁夏分库中卫工作站；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5.开展无偿献血的宣传推动工作，（与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励）；

6.开展社会救助及相关服务工作，（对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作）；

7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9.开展红十字志愿服务活动；

10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

12.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

13.参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

14.完成人民政府委托事宜。

二、部门预算单位构成

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会属参照公务员管理事业单位，市编办核定编制5名，现有在职人员4人，经费形式为全额预算，执行政府会计制度。

从预算单位构成看，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年部门预算包括：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会本级预算，无二级预算单位。纳入365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年部门预算编报范围的单位1个。

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元

?

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元

?

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年财政拨款收入预算105.25万元，其中：本年收入105.25万元，包括一般公共预算拨款105.25万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算105.25万元，包括：社会保障和就业支出93.01万元、卫生健康支出4.86万元、住房保障支出7.38万元。比2020年预算数增加29.96万元，增长39.79%，主要原因：一是本年人员增加，薪资调整，人员经费和公用经费相应增长；二是本年红十字会工作经费预算较上年增加。

二、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年一般公共预算财政拨款基本支出85.25万元，其中：本年收入安排支出85.25万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加13.77万元，增长19.26%，主要原因是本年人员增加，薪资调整，人员经费和公用经费相应增长。

人员经费77.31万元，主要包括：基本工资21.99万元、津贴补贴19.17万元、奖金13.83万元（年终一次性奖金1.83万元、民族团结奖2.4万元、效能考核奖9.6万元）、社会保障缴费10.58万元（养老保险5.84万元、行政单位医疗3.21万元、公务员医疗补助1.39万元、工伤保险0.14万元）、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出（应休未休年休假）3.2万元、离休费0万元、退休费0.9万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.26万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金7.38万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加11.19万元，增长16.92%，主要原因是本年人员增加，薪资调整，人员经费相应增长。

公用经费7.94万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.57万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.36万元、取暖费0.26万元、物业管理费0万元、差旅费0.27万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.48万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。比2020年执行数（决算数）增加2.58万元，增长48.13%，主要原因是本年人员增加，公务交通补贴和人头经费相应增长。

（二）项目支出情况说明

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2021年预算20万元，比2020年执行数（决算数）增加2.14万元，增长11.98%。主要用于对全市救助的特困群众实施救助，包括助困、助学、助残、对成功捐献者进行健康回访及人道关怀慰问、开展“六进”培训、红十字医护人员应急救护培训技能培训、救护演练器材等经费及红十字会资料宣传等工作。增长的主要原因是本年增加红十字会工作经费预算。

三、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年预算数减少0.1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因本单位暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无；公务用车购置费减少0万元，主要原因本单位未计划购置公务用车；公务用车运行费减少0万元，主要原因本单位无公务车辆，未列预算；公务接待费减少0.1万元，主要原因是按照财政相关文件要求树立过紧日子的思想，严格执行中央八项规定，节减开支。

四、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年政府性基金预算拨款情况说明

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年收支预算情况的总体说明

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年收入总预算 105.25万元，其中：本年收入105.25万元，上年结转结余0万元；支出总预算105.25万元，其中：本年支出105.25万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入105.25万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出105.25万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.94万元，比2020年预算增加1.85万元，增长23.3%。主要原因是：单位人员编制增加，人员较2020年预算时增加1人，相关支出同时增加。

（二）政府采购情况

2021年，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.91万元；其他资产价值15.17万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.91万元；其他资产价值15.17万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2021年365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会重点项目绩效评价1个，主要为红十字会工作经费，安排经费20万元，主要用于对全市救助的特困群众实施救助，包括助困、助学、助残、对成功捐献者进行健康回访及人道关怀慰问、开展“六进”培训、红十字医护人员应急救护培训技能培训、救护演练器材等经费及红十字会资料宣传等工作。我会坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依章办事”的原则，严格执行中央“八项规定”和自治区若干规定，压缩一般性开支，进一步规范会计核算行为，在资金使用上严格按照国家财经法规、有关专项资金管理办法和本单位财务管理制度规定执行，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金拨付程序规范、手续完整，预算编制合理合规，预决算信息公开及时准确，资产管理科学规范。2021年我会将继续加强预算管理，严格控制各项经费开支，进一步提高经费的使用效益。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:红十字会2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。?

11.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

12.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。?

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

16.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

17.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

18.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

19.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。