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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:人大常委会办公室部门概况

一、部门职责

   （一）基本情况。

1．主要职能。

（1）依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

（3）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（4）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（6）依法任免地方国家机关工作人员。

（7）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（8）依法制定、解释、修改和废止地方性法规。

（9）决定授予地方的荣誉称号。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位独立编制机构数为1个，与上年一致，无增减变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

市人大机关核定行政编制34名，机关工勤人员编制5名，控编5名，预算联网监督中心聘用人员2名。年末实有人员44名，其中：行政人员32人，工勤人员编制5名，控编5名，预算联网监督中心聘用人员2名，与上年人数一致，行政人员减少2人是去世1名，调入1人手续尚未办理完毕；增加2名聘用人员是经市长同意以预算联网监督中心招聘，工资待遇同控编人员一致。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:人大常委会办公室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:人大常委会办公室本级。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11962636.53元，支出总计11962636.53元。与上年相比，收入、支总计各减少721381.37元，下降6.03%，主要原因是本年本年度人员减少，各项费用均降低，同时为贯彻落实中央八项规定，相关费用精减压缩。。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11523126.82元，其中：财政拨款收入11171334.71元，占96.95 %；上级补助收入0 元，占0 %；事业收入0 元，占0 %；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0 元，占0 %；其他收入351792.11元，占3.05 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11451141.19元，其中：基本支出9622497.92 元，占84 %；项目支出1828643.27元，占16 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0 元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计11171334.71 元，支出总计11451064.19元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1022623.19元、793444元，下降9.15%、6.92%，主要原因是本年度人员减少，各项费用均降低，同时为贯彻落实中央八项规定，相关费用精减压缩。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11451064.19   元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少793444元，下降6.92%，主要原因是本年度人员减少，各项费用均降低，同时为贯彻落实中央八项规定，相关费用精减压缩。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11451064.19   元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8978466.19   元，占78.40%；教育（类）支出0元，占0 %；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0 %；社会保障和就业（类）支出1559892.00元，占13.62 %；医疗卫生与计划生育支出499053.00元，占4.36 %；住房保障（类）支出413653.00元，占3.62 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11720600.00元，支出决算为11451064.19元，完成年初预算的97.70 %，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为7433800.00元，支出决算为7149822.92元，完成年初预算的96.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年压缩行政运行经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300000.00 元，支出决算为1029310.56元，完成年初预算的343%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增立法及中华环保世纪行活动经费、人大议案、建议工作经费、预算联网监督中心设备采购经费及人员经费和会议室改造经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1000000.00元，支出决算为434972.00 元，完成年初预算的43.49%，决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实中央八项规定，相关费用精减压缩。。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为200000.00元，支出决算为100000.00 元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定，相关费用精减压缩。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为250000元，支出决算为229017.00 元，完成年初预算的91.60%，决算数大于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定，相关费用精减压缩。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为200000.00 元，支出决算为23288 元，完成年初预算的11.64%，决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定，相关费用精减压缩。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为12055.71元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余的资金。

8. 社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为366100.00元，支出决算为363390.00元，完成年初预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因是一名退休职工死亡。

9.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为723500.00元，支出决算为677688.00元，完成年初预算的93.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年度职工有调出。

10.社会保障和就业（类）支出抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为518814.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年度中两名退休职工死亡。

11.医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为289400.00元，支出决算为275100.00元，完成年初预算的95.06%，决算数小于预算数的主要原因是本年度职工有调出。

12.医疗卫生与计划生育（类）支出事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为234300.00元，支出决算为223953.00元，完成年初预算的95.58 %，决算数小于预算数的主要原因是本年度职工有调出。

13.住房保障（类）支出。年初预算为434100.00元，支出决算为413653.00元，完成年初预算的95.29%，决算数小于预算数的主要原因是本年度职工有调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9622420.92   元，其中：人员经费8268339.99元，公用经费1354080.93   元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出7447821.99元，较年初预算数增加83678.01元，增长0.13%，主要原因是本年度职工有增资，社保相应增加；较上年决算数增加720344.07元，增长9.67%。

2.商品和服务支出2430531.20元，较年初预算数减少1785468.80元，下降42.34%，主要原因是为贯彻落实中央八项规定，相关费用精减压缩；较上年决算数减少1527176.07元，下降62.83%。

3.对个人和家庭的补助920518.00元，较年初预算数增加697418元，增长312.6%，主要原因是本年有两名退休职工死亡；较上年决算数减少583329元，下降63.36%。

4.资本性支出181313.00元，较年初预算数增加131313   元，增长262.6%，主要原因是本年购置一批办公用家具；较上年决算数增加125837元，增长69.40%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为330000.00元，支出决算为 106802.78元，完成年初预算的32.36 %。与上年相比，减少248016.56元，下降232.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年压缩开支，公务车运行维护费及公务接待费都下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占81.6 %；公务接待费支出占18.4 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为0   元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为260000.00   元，支出决算为87151.78 元，完成年初预算的33.52%；比上年减少147990.56元，下降169.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年压缩开支。其中：公务用车购置费支出为0 元，公务用车运行维护费支出87151.78 元，主要用于本单位保留一辆公务车开支。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费。年初预算为70000.00 元，支出决算为19651.00 元，完成年初预算的28.07 %；比上年减少100026.00  元，下降509%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年压缩开支。其中： 国内接待费支出19651.00 元，主要用于上级部分来卫督查工作餐。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次22个，国内公务接待人次350 人，国（境）外公务接待批次0 个，国（境）外公务接待人次0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0元，本年收入0 元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数一致。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为4216000.00元，支出决算为1354080.93元，完成年初预算的67.88%；比上年增加271447.95元，增长20.05%。决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定，相关费用精减压缩。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算595277.00元，支出决算总额595277.00元，完成年初预算的100 %。其中：政府采购货物预算470880.00元，支出决算总额470880.00 元，完成年初预算的100% 。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算124397.00元，支出决算总额124397.00元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积296.13平方米，共有车辆1 辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

    预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门不涉及项目预算，所以未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年度市人大部门决算表