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目 录

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第一部分??单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分??2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分??2020年部门预算情况说明

第四部分??名词解释

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2020年部门预算——单位概况

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??一、主要职能

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:人民代表大会常务委员会是365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:人民代表大会的常设机关，对365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任、委员若干人组成，组成人员由365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:人民代表大会在代表中选举产生。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，常务委员会行使下列权力：

1、依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、

文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

6、依法人民地方国家机关工作人员。

7、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

8、依法制定、解释、修改和废止地方性法规。

9、决定授予地方的荣誉称号。??

二、部门预算单位构成

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:人大常委会机关为全额财政拨款的行政单位，属于本级预算单位，实行行政单位会计制度。常委会下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生民族宗教工作委员会、人事代表联络与选举工作委员会、内务司法工作委员会 7 个机构。2016 年因工作业务调整，经市编委批准，常委会增设内务司法工作委员会，为正处级内设机构。

附件1

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

附件2

财政拨款收入预算总表

单位：万元

附件3

财政拨款支出预算总表

单位：万元

附件4

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

附件5

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

附件6

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

??

附件7

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

附件8

部门收支预算总表

??单位：万元

附件9

部门收入总表

单位：万元

附件10

部门支出总表

单位：万元

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:人大常委会办公室2020年部门预算情况说明

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一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算1320.88万元，其中：本年收入????1320.88万元，包括一般公共预算拨款1320.88万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1320.88万元，包括：一般公共服务支出1074.46万元、社会保障和就业支出125.62万元、住房保障支出70.08万元、卫生健康支出50万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出991.88万元，其中：本年收入安排支出991.88万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少153.31万元，下降13.39%。

人员经费868.15万元，主要包括：基本工资289.02万元、津贴补贴196.08万元、奖金114.77万元、社会保障缴费116.66万元、伙食补助费8.19、其他工资福利支出31.2万元、离休费13.54万元、退休费11.03万元、生活补助1.7万元、医疗费10.99万元、其他社会保障缴费4.17万元、住房公积金70.8万元；

公用经费123.73万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、差旅费6万元、公务接待费2万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费50.29万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出329万元，其中：本年收入安排支出329万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算164万元，比2019年执行数（决算数）增加103.18万元，增长62.91%。主要原预算科目变更。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算100万元，比2019年执行数（决算数）增加33.5万元，增长50.38%。主要用于人代会议场地租赁费、人大代表食宿等各项与人代会有关的支出。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算35万元，比2019年执行数（决算数）增加32.23万元，增长1163.54%。主要用于人大代表外出考察调研等工作。一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2020年预算30万元，比2019年执行数（决算数）增加30万元，增长100%。主要用于人大代表立法工作。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）???? 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算1320.88万元，其中：本年收入1320.88万元，上年结转结余0万元；支出总预算1320.88万元，其中：本年支出1320.88万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1320.88万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1320.88万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算123.73万元，比2019年预算增加38.89万元，增长45.84%。主要原因是：新增4名干部，经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值30.14万元；其他资产价值69.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值30.14万元；其他资产价值69.04万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年重点项目绩效评价情况说明：根据中共中央文件中和财政相关精神，我单位高度重视，积极探索推进项目绩效评价工作，并根据宁党发[2019]9号、卫政办发[2019]64号文件精神，积极实施绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无??

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名 词 解 释

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1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权力与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。