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目??录

第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

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第一部分??中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委党校概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，根据中央、自治区党委大规模培训干部、大幅度提高干部素质和市委加强干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训本地区县处级、科级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、党外民主人士干部、妇女干部、青年干部、理论宣传骨干及沙坡头区村（社区）党组织书记、村委会主任等。

（二）负责承办中央党校、自治区党校、宁夏大学继续教育学院在本地区的干部函授学历教育。

（三）围绕市委中心工作，对本地区经济社会发展中出现的新情况、新问题开展理论和政策研究；为市委、市政府有关全市经济和社会发展的重要决策提供咨询研究和资政服务；组织专家学者研究全市经济社会发展的重要决策课题，开展调查研究，对全局性的经济社会决策问题进行形势分析和预测，发挥智库作用。

（四）通过教学培训、科研活动、理论下基层宣讲等工作，积极宣传中央、自治区、市委决策部署，阐释时政热点，解读政策举措。

（五）加强对县级党校(含分校）工作指导，建立指导日常管理，统筹培训计划、班次学制、科研协作、师资调配、教学评估的运行机制，全面提升办学质量和水平。

（六）实行内联外引，承办外埠党校的拓展培训、高峰论坛、学术活动项目。

（七）协助自治区党校及市有关部门做好全市党校系统教学人员的专业技术职务评聘工作。

（八）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委党校决算包括部门本级预算，无下属预算单位。

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第二部分??2018年度部门决算表(见附件)

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第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4,988,064.98元，支出总计5,055,757.18元。与上年相比，收入增加943637.59元增长18.91%支出增加835412.88元，增长16.52%，主要原因是2018年新增人员3名，日常公用经费及社保缴费，住房公积金缴费增加；2018年办班数量比去年增多，学员培训费用收支增多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,988,064.98元，其中：财政拨款收入3,933,586.00元，占78.84%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入1,054,478.98元，占21.16%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,055,757.18元，其中：基本支出3,062,266.00元，占60.57%；项目支出1,993,491.18元，占39.43%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3,933,586.00元，支出总计3,933,586.00元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加93953元，增长2.3%，主要原因是新录用3名工作人员，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,933,586.00元，占本年支出合计的77.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93953元，增长2.3%，主要原因是新录用3名工作人员，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,933,586.00元，主要用于以下方面：如，教育（类）支出3,143,297.00元，占79.9%；社会保障和就业（类）支出467,300.00元，占11.9%；医疗卫生与计划生育支出175,600.00元占4.5%；住房保障（类）支出147,389.00元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,303,800.00元，支出决算为3,933,586.00元，完成年初预算的119.06%，其中：

1.教育（类）支出（项）:年初预算为2,527,000.00元，支出决算为3,143,297.00元，决算数大于预算数的主要原因是2018年主题培训班增加，学员人数增多，培训费用增大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为473,700.00元，支出决算为467,300.00元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因减少社保费6400元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为160,000.00元，支出决算为175,600.00元，完成年初预算的109.75%，决算数大于预算数的主要原因是2018年11月追加新增人员基本医疗缴费15600元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为143,100.00元，支出决算为147,389.00元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是2018年11月追加新增人员住房公积金4289元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,062,266.00元，其中：人员经费2,828,560.67元，公用经费233,705.33元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,610,904.67元，较年初预算数增加244895元，增长9.4%，主要原因工资晋级晋档；较上年决算数增加457395.38元，增长17.52%。

2.商品和服务支出2,223,896.51元，较年初预算数增加（减少）767896.51元，增长34.53%，主要原因是培训班增多，培训人员增多，各项费用支出增大；较上年决算数增加70387.22元，增长3.2%。

3.对个人和家庭的补助:217,656.00元。

4.其他资本性支出3,300.00元，较年初预算数减少10000元，下降303%，主要原因是采购数减少；较上年决算数增加3300元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000元，支出决算为600元，完成年初预算的300%。与上年相比，减少2400元，下降80%，决算数小于年初预算数的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，接待次数及人员减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

公务接待费：年初预算为2000元，支出决算为600元，完成年初预算的300%；比上年减少2400元，下降80%。决算数小于年初预算数的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，接待次数及人员减少。其中：国内接待费支出600元，主要用于调查研究。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为225,300.00元，支出决算为233,705.33元，完成年初预算的103.73%；比上年增加8405.33元，增长3.73%。决算数大于预算数的主要原因是新录用3名工作人员，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积17000平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位共有项目2个，共涉及资金871,320.00元，占一般公共预算项目支出总额的60%。组织对2018年度项目干部教育经费支出及采暖费支出开展绩效自评。共涉及资金520000元。

共组织对干部教育经费支出及采暖费支出等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出520000元。根据市委组织部的要求，安排2018年干部教育经费支出20万元，用于举办全市领导干部主题培训班、专题研讨班50期，开展社会化培训16期；开展理论下基层64场次、开展教学研讨16次、编发《中卫论坛》4期，取得不错的成绩。安排采暖费支出32万元，本单位采暖面积17000平方米，支出采暖费32万元，用于保障单位正常运行，培训班各项活动正常开展。学员在党校有更好的培训环境。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果.本部门未开展此项工作。

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第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

7.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

8.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

9.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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第五部分 附件

附件：2018年度中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委党校部门决算表