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目?? 录

第一部分??部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分??365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:文学艺术界联合会概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县级文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）加强与党政群各部门及社会各界的联系与合作，共同促进文化艺术事业的健康发展。

（三）组织召开市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

（四）组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化遗产；组织全市文艺评奖；办好市文联文艺刊物。

（五）组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

（六）组织开展文学艺术交流，增进市内外文艺家之间的友谊与合作。

（七）依法维护团体会员和文艺家的正当权益。

（八）完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作。

二、机构设置

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:文学艺术界联合会为独立编制机构数1个，属财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，内设2个职能机构，即办公室、组联部。核定全额预算事业编制8名（其中后勤服务事业编制1名），聘用编制1名。现有在职人员9人，其中：事业编7人，工勤服务事业编1人，聘用编1人。

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:文学艺术界联合会部门决算包括本单位本级决算，纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分??2019年度部门决算表

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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

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第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2,657,873.75元，支出总计 2,864,100.89元。与上年相比，收入总计增加288,253.55万元，增长12.16%，主要原因是2019年市委宣传部和组织部拨入图书出版经费和人才工作经费，导致收入增加。与上年相比，支出总计增加1,037,770.61元，增长56.82%，主要原因是2019年财政追加60大庆活动经费、春节文艺活动经费、干部职工住房补贴以及2018年结转区文联拨付中国文联下基层慰问演出费用于2019年支出，导致2019年支出金额大于上年。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,657,873.75元，其中：财政拨款收入2,135,933.80元，占80.36 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入521,939.95元，占19.64%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,864,100.89元，其中：基本支出?? 1,456,611.12元，占50.86%；项目支出1,407,489.77元，占49.14 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占 0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2,135,933.80元，支出总计2,164,718.94元。与上年相比，财政拨款收入总计增加605,121.80万元，增长39.53%，主要原因是2019年增加60大庆活动经费、春节文艺活动等经费，导致收入增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加652,918.66元，增长43.19%，主要原因是2019年增加60大庆活动经费、春节文艺活动等项目经费，导致2019年支出金额大于上年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,164,718.94元，占本年支出合计的 81.45 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加652,918.66元，增长43.19%，主要原因是2019年增加60大庆活动经费、春节文艺活动等项目经费，导致2019年支出金额大于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,164,718.94元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,864,918.94元，占86.15%；社会保障和就业（类）支出125,300.00元，占5.79%；卫生健康（类）支出71,600.00元，占3.31%；住房保障（类）支出102,900.00元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为?? 1,502,600.00元，支出决算为2,164,718.94元，完成年初预算的144.06%，其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为1,265,100.00元，支出决算为1,824,918.94元，完成年初预算的144.25%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加1名干部，清算补发干部职工2015-2019年住房补贴，人员经费增加；且年中追加60大庆活动经费等经费，导致2019年决算数大于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是预算中未做春节文艺活动经费，财政追加预算4万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为?? 104,200.00元，支出决算为104,200.00元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为6,000.00元，支出决算为21,100.00元，完成年初预算的251.67%，决算数大于预算数的主要原因是2019年清算补发退休人员2015-2019年住房补贴。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41,700.00元，支出决算为46,200.00元，完成年初预算的110.79%，决算数大于预算数的主要原因是2019年调入1名干部，医疗保险缴费增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23,100.00元，支出决算为25,400.00元，完成年初预算的109.96%，决算数大于预算数的主要原因是2019年调入1名干部，公务员医疗补助缴费增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为62,500.00元，支出决算为102,900.00元，完成年初预算的164.64%，决算数大于预算数的主要原因2019年人员增加，工资上调，住房公积金相应增加，且本年将车补、房补、各类奖金纳入住房公积金缴纳范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,456,611.12元，其中：人员经费1,340,940.90元，公用经费115,670.22元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,319,840.90元，较年初预算数增加331,040.90元，增长33.48%，主要原因是2019年人员增加，工资上调，清算补发住房补贴，且特殊人才各项工资福利未在年初预算列，财政每年年中单独拨付特殊人才工资、社保、医疗保险、住房公积金及各项奖补；较上年决算数增加294,773.98元，增长28.76%。

2.商品和服务支出115,670.22元，较年初预算数增加4,170.22元，增长3.74%，主要原因是2019年人员增加，公务交通补贴增加；较上年决算数减少12,598.16元，下降9.82%。

3.对个人和家庭的补助21,100.00元，较年初预算数增加15,100.00元，增长251.67%，主要原因是2019年清算补发退休人员2015-2019年住房补贴；较上年决算数增加12,100.00元，增长134.44%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初没有做预算；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,000.00元，支出决算为900.00元，完成年初预算的30%。与上年相比，增加449.00元，增长99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按照接待要求，严格控制接待次数和陪同人数，减少公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度无此项费用开支。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无公务车辆，无此项费用开支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，开支内容无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为3,000.00元，支出决算为900.00元，完成年初预算的30%；比上年增加449.00元，增长99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按照接待要求，严格控制接待次数和陪同人数，减少公务接待费用。其中： 国内接待费支出900.00元，主要用于上级部门来卫调研和检查工作招待费。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为111,500.00元，支出决算为115,670.22元，完成年初预算的103.74%；比上年减少12,598.16元，下降9.82%。决算数大于预算数的主要原因是2019年人员增加，公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额31,670.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额31,670.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位使用365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:机关事务管理局房屋面积209.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金420,535.02元，占一般公共预算项目支出总额的59.39%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对《沙坡头》期刊出版印刷及十大协会工作经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出420,535.02元，政府性基金预算支出0元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，《沙坡头》期刊出版印刷及十大协会工作经费项目支出情况较好，项目能够按照预算得到有效的执行，并且能够达到项目预期的目标。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，本单位组织对《沙坡头》期刊出版印刷及十大协会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编辑出版《沙坡头》项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为400,000.00元，执行数为420,535.02元，完成预算的105.13%。主要产出和效果：一是《沙坡头》文学期刊全年出版发行6期，发表原创文学作品120余篇约5万多字；二是市级文艺家协会已达到11个，市级协会会员1200人。三是策划举办“歌唱祖国”专题音乐会、“辉煌历程”全市美术书法摄影作品展暨第二届全市中小学师生书法大赛活动。成功举办“匠心神韵·大美中卫”全市首届民间工艺美术作品展，展出300余件（组）雕塑、剪纸、刺绣、农民画等民间工艺美术优秀作品，全面展示了中卫本土地域文化的深厚底蕴。以“出作品、出人才”为中心，认真抓好全市文艺工作，在文艺精品创作、文艺活动开展、文艺惠民服务、推进文联改革等方面都取得了积极成效。

发现的问题及原因：一是对绩效管理工作重视不够，对预算绩效管理了解不够深入，工作中还存在“重分配、轻管理”的观念。二是绩效管理制度建设不够完善，绩效指标体系和评价标准体系不健全，评价方法比较单一。对预算执行跟踪监控不够。三是绩效评价结果和预算安排相互结合机制没有建立。

下一步改进措施：一是高度重视预算绩效管理工作，转变思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，以全新的理念开展绩效评价工作。三是加大培训，提高工作人员绩效评价水平，增强工作人员推行绩效评价的水平。三是完善单位绩效管理制度建设，建立健全符合单位项目特点的绩效指标体系和评价标准体系。

第四部分??名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分??附件

其他有关公开资料（无）