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目??录

第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分??365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县级文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）加强与党政群各部门及社会各界的联系与合作，共同促进文化艺术事业的健康发展。

（三）组织召开市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

（四）组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化遗产；组织全市文艺评奖；办好市文联文艺刊物。

（五）组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

（六）组织开展文学艺术交流，增进市内外文艺家之间的友谊与合作。

（七）依法维护团体会员和文艺家的正当权益。

（八）完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:文学艺术界联合会本级决算只包括文联机关决算（无二级单位），纳入365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:文学艺术界联合会2018年部门决算编制的科室2个（办公室、组联部）。核定编制7名，聘用编制1名。现有在职人员7人，其中：行政编5人（正处级2名，副处级1名，正科级1名，科员1名），工勤编1名，聘用1名。经费形式为全额预算，实行行政单位会计制度。

第二部分??2018年度部门决算表（见附件）

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2369620.2元，支出总计1826330.28元。与上年相比，收入增加827633.93元，增长53.67%；支出增加389009.73元，增长27.06%，主要原因是人员增加、工资上调，且2018年区文联拨入送欢乐下基层活动经费部分费用未结算。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2369620.20元，其中：财政拨款收入?? 1530812.00元，占64.6%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入??0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入838808.20元，占 35.4 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1826330.28元，其中：基本支出?? 1350065.30元，占73.92%；项目支出476264.98元，占26.08%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1530812.00元，支出总计1511800.28元。与上年相比，财政拨款收入增加 148358.80元，增长10.73 %；财政拨款支出增加139120.50元，增长10.13%，主要原因是人员工资上调及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1511800.28元，占本年支出合计的98.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148358.80元，增长10.73 %，主要原因是人员工资上调及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1511800.28元，元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出1270400.28元，占84.03%；社会保障和就业（类）支出117800.00元，占7.79%；；医疗卫生与计划生育（类）支出63000.00元，占4.17%住房保障（类）支出60600.00元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为?? 1377200.00元，支出决算为1511800.28元，完成年初预算的109.77%，其中：

1.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为1131300.00元，支出决算为1270400.28元，完成年初预算的112.30%，决算数大于预算数的主要原因是控编人员经费年初未列入预算，且人员工资上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91400.00元，支出决算为10490.00元，完成年初预算的 114.77%。决算数大于预算数的主要原因是控编人员养老保险年初未列入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36600.00元，支出决算为3900.00元，完成年初预算的10.66%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员职业年金未支付，财政收回待退休后发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为6000.00元，支出决算为9000.00元，完成年初预算的150.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员住房补贴。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36600.00元，支出决算为40500.00元，完成年初预算的110.65%。决算数大于预算数的主要原因是控编人员医疗保险年初未列入预算。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20500.00元，支出决算为22500.00元，完成年初预算的109.76%。决算数大于预算数的主要原因是控编人员公务员医疗补助年初未列入预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54800.00元，支出决算为60600.00元，完成年初预算的110.58%。决算数大于预算数的主要原因是控编人员住房公积金年初未列入预算且人员工资上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1162335.30元，其中：人员经费1034066.92元，公用经费128268.38元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1025066.92元，较年初预算数增加76566.92元，增长8.07%，主要原因是工资上调整且控编人员工资年初未列入预算年中追加；较上年决算数增加220114.04元，增长27.34%。

2.商品和服务支出128268.38元，较年初预算数增加20668.38元，增长19.21%，主要原因是人员增加及职务晋升公务交通补贴增加；较上年决算数增加25188.38元，增长24.44%。

3.对个人和家庭的补助9000.00元，较年初预算数增加3000.00元，增长50.00%，主要原因是预发2017年住房补贴；较上年决算数减少0元，下降0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%。较上年决算数减少3400.00元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2500.00元，支出决算为451.00元，完成年初预算的18.04%。与上年相比，减少2010.00元，下降81.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为2500.00元，支出决算为451.00元，完成年初预算的18.04%；比上年减少2010.00元，下降81.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行内控,节约开支。其中：国内接待费支出451.00元，主要用于被接待方餐费支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市文联本级政府性基金无相关收入，政府性基金安排的无相关支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为107600.00元，支出决算为128268.38元，完成年初预算的119.21%；比上年增加25188.38元，增长24.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职务晋升公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算?? 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门2018年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。因本部门项目经费为工作经费，因此未开展绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

因年初未设定绩效目标，因此未开展绩效评价。

第四部分??名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分??附件

附件：2018年度文联部门决算表