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目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委统战部概况

一、部门职责

2019年机构改革后，我单位职能涉密，不做说明。

二、机构设置

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委统战部，所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立机构编制数8个（包括市委统战部、民革365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委会、民盟365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委会、民进365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委会、民建365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总支、农工党365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总支、九三学社365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总支、市伊斯兰教协会），独立核算机构数1个。相比去年，新增独立机构编制数1 个，原因是机构改革，原民族宗教事务局并入市委统战部时，之前合署办公的市伊斯兰教协会人员及资金一同并入。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17831581.95元，支出总计15831581.95元。与上年相比，收入总计增加14673695.95元，增长464.67%，支出总计增加12673695.95元，增长401.33%。主要原因一是因机构改革，市民族宗教事务局于2019年并入市委统战部，所有资产及人员全部由市委统战部管理；二是此次决算，本年度数据为统战部、宗教局收支之和，上年度数据只参考统战部数据，造成数据变动较大的情况；三是人员方面，本年度薪资福利待遇的正常调整，并且新增3名干部产生的人员经费增长；四是项目方面增加10588300元，2019年统战部和原民宗局项目预算2273000元，本年度新增双创经费2000000元，第九届民运会经费785000元，慰问经费61000元，民贸民品贷款贴息7786100元，民革项目费50000元，追减93800元项目款；五是“双创”项目经费2000000元因资金下发较晚，且支付手续需完善，进行结转至次年年初支付。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17831581.95元，其中：财政拨款收入17831581.95元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计15831581.95元，其中：基本支出4970236.95元，占31%；项目支出10861345元，占69%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17831581.95元，支出总计15831581.95元。与上年相比，收入总计增加14673695.95元，增长464.67%，支出总计增加12673695.95元，增长401.33%。主要原因一是因机构改革，市民族宗教事务局于2019年并入市委统战部，所有资产及人员全部由市委统战部管理；二是此次决算，本年度数据为统战部、宗教局收支之和，上年度数据只参考统战部数据，造成数据变动较大的情况；三是人员方面，本年度薪资福利待遇的正常调整，并且新增3名干部产生的人员经费增长；四是项目方面增加10588300元，2019年统战部和原民宗局项目预算2273000元，本年度新增双创经费2000000元，第九届民运会经费785000元，慰问经费61000元，民贸民品贷款贴息7786100元，民革项目费50000元，追减93800元项目款；五是“双创”项目经费2000000元因资金下发较晚，且支付手续需完善，进行结转至次年年初支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15831581.95元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12673695.95元，增长401.33%，主要原因一是因机构改革，市民族宗教事务局于2019年并入市委统战部，所有资产及人员全部由市委统战部管理；二是此次决算，本年度数据为统战部、宗教局收支之和，上年度数据只参考统战部数据，造成数据变动较大的情况；三是人员方面，本年度薪资福利待遇的正常调整，并且新增3名干部产生的人员经费增长；四是项目方面增加10588300元，2019年统战部和原民宗局项目预算2273000元，本年度新增双创经费2000000元，第九届民运会经费785000元，慰问经费61000元，民贸民品贷款贴息7786100元，民革项目费50000元，追减93800元项目款；五是“双创”项目经费2000000元因资金下发较晚，且支付手续需完善，进行结转至次年年初支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15831581.95元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出6831809.43元，占43.4%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出591828.68元，占3.7%；卫生健谈支出254617.84元，占1.6%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出367226元，占2.3%，商业服务业等支出7786100元，占49%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6488400元，支出决算为15831581.95元，完成年初预算的244 %，其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为1531400元，支出决算为1558103.93元，完成年初预算的102 %，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资的正常调整。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为310000元，支出决算为704445元，完成年初预算的227%，决算数大于（小于）预算数的主要原因本年新增了全区第九届民运会工作经费432000元，同时追减项目经费37555元。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为100000元，支出决算为43800元，完成年初预算的43.8%，决算数小于预算数的原因是，根据本年度实际情况，缩减项目支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为843000元，支出决算为893000元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加党派培训项目经费。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为1757300元，支出决算为2198460.5元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因一是人员薪资的正常调整，二是新增3名领导干部，相应人员经费及公车补贴增加；三是补发2015-2019年房补。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100000元，支出决算为514000元，完成年初预算的514%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目第九届民运会奖励资金353000元、中华人民共和国成立70周年慰问金6000元、春节慰问金55000元。

7.一般公共服务（类）统战事务（款） 宗教事务（项）。年初预算为920000元，支出决算为920000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为54000元，支出决算为164700元，完成年初预算的300%，决算数大于预算数的主要原因一是本年新增1名退休干部；二是清算了2015-2019年住房补贴。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为387500元，支出决算为342298.84元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休1人，相应费用减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为84829.84元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中作实了退休人员职业年金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）政单位医疗（项）。年初预算为155000元，支出决算为155000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为977000元，支出决算为99617.84元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）。年初预算为0元，支出决算为7786100元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目款。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为232500元，支出决算为367226元，完成年初预算的158%，决算数大于预算数的主要原因一是公积金基数调整，导致支出数增加；二是补缴2018-2019年房补公积金。

六、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4970236.95元，其中：人员经费4570206.95元，公用经费400030元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4405506.95元，较年初预算数增加244106.95元，增长5.5%，主要原因一是人员薪资的正常调整，二是新增3名领导干部，相应人员经费及公车补贴增加；三是补发2015-2019年房补。较上年决算数增加930906.95元，增长21%。

2.商品和服务支出381980元，较年初预算数减少13420元，下降3.5%，主要原因是办公经费压缩。较上年决算数减少37795元，下降9%。

3.对个人和家庭的补助164700元，较年初预算数增加110700元，增长67 %，主要原因一是本年新增1名退休干部；二是清算了2015-2019年住房补贴。较上年决算数增加101700元，增长61%。

4.其他资本性支出46900元，较年初预算数增加46900元，增长100%，主要原因是年初未计划此项支出；较上年决算数增加0元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20900元，支出决算为17493元，完成年初预算的84%。与上年相比，增加1844元，增长11.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，控制开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占34%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为5900元，支出决算为5900元，完成年初预算的100%；比上年增加989元，增长20%。决算数等于预算数。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：培训班往返差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少3569元，下降100%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为15000元，支出决算为11593元，完成年初预算的77%；比上年增加4424元，增长38%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，控制开支。其中：国内接待费支出11593元，主要用于接待区级调研、考察等工作。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次18个，国内公务接待人次144人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为395400元，支出决算为400030元，完成年初预算的101%；比上年增加151220元，增长37.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增3名领导干部，公车补贴支出增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额21000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额21000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积333平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金7786100元，占一般公共预算项目支出总额的71.68%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，未开展重点项目绩效评价。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分  名词解释

1.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

2.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

3.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

4.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

5.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

6.本年支出：是指单位本年度全部支出。

7.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

10.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

14.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

15.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。