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目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委网信办概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、区、市有关网络安全方面的法律、法规规章和方针政策，承担市委网络安全和信息化领导小组日常工作；负责与自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室对口联系；统筹协调我市网络安全互联网监管和打击网络违法犯罪等工作。

2.研究拟定全市网络安全发展规划、互联网新闻信息传播政策和相关制度；督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全重大事项。

3.负责全市互联网和新媒体新闻宣传工作，组织协调全市新闻网站开展正面宣传和网上对外宣传工作。

4.负责监督管理全市各类网站、论坛、博客、新闻客户端等互联网信息内容，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。

5.负责网上涉卫舆情引导管控，承担网络舆情的监测、搜集、研判、处置和信息报送工作。

6.负责网络安全和信息化领域人才工作。

7.负责指导、检查县（区）和市直有关部门（单位）网络安全工作。

8.完成市委、市委网络安全和信息化领导小组交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市委网信办独立编制机构数为1个，为行政单位。独立核算机构数为1个。实有人员12名，其中在职12名，无退休人员。

第二部分  2019年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委网信办部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2197833.12元，支出总计2197833.12 元。与上年相比，收、支总计各减少194454.88 元，下降 8.13 %，主要原因是人员减少，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2197833.12 元，其中：财政拨款收入2197833.12 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占0  %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入0  元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2197833.12 元，其中：基本支出 1595503.12元，占 72.6%；项目支出 602330.00 元，占 27.4 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2197833.12 元，支出总计2197833.12 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 194454.88 元，下降 8.13 %，主要原因是人员减少，经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2197833.12  元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少194454.88 元，下降 8.13 %，主要原因是人员减少，经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2197833.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1858777.92 元，占 84.5%；社会保障和就业（类）支出120718.10 元，占 5.46 %；卫生健康（类）支出 82491.10 元，占 3.75 %；住房保障（类）支出135846 元，占6.18 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2527800 元，支出决算为2197833.12 元，完成年初预算的 86.9 %，其中：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为1483700 元，支出决算为1256447.92 元，完成年初预算的 84.6 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 550，000.00元，支出决算为602330.00 元，完成年初预算的109.5 %。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 139200.00 元，支出决算为120718.10 元，完成年初预算的 86.2 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险经费支出减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69600.00 元，支出决算为55009.30元，完成年初预算的79.02%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员减少，行政单位医疗支出减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34800.00 元，支出决算27481.80 元，完成年初预算的 77.58 %，决算数小于预算数的主要原因年度中间人员减少，公务员医疗补助支出减少 。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为159800.00元，支出决算为135846.00元，完成年初预算的 84.98 %，决算数大于预算数的主要原因中间人员减少，住房公积金经费支出减少 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1595503.12元，其中：人员经费1420843.12元，公用经费174660 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1420843.12元，较年初预算数减少 306456.88元，下降17.74 %，主要原因是人员减少，基本支出减少；较上年决算数减少 233408.88元，下降 14.1%。

2.商品和服务支出174660.00元，较年初预算数增加  14860元，增长9.29 %，主要原因是人员变动，其他交通费用增加；较上年决算数减少118076.00 元，下降40.3 %。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数无变化；较上年决算数减少 100430.00 元，下降 100 %。

4.资本性支出0.00元，较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,500 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 2836元，下降100  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定公务接待相关规定，严格控制接待次数和陪同人数，减少了公务接待费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为  元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0  元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为10,000元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为159800.00元，支出决算为174660.00元，完成年初预算的109.29 %；较上年决算数减少118076.00 元，下降40.3 %，主要原因是人员减少、厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 581471.22 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额56383元，完成年初预算的100% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算0元，支出决算总额525088.22元，完成年初预算的 100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积 162.6 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5个，二级项目 0 个，共涉及资金602330.00元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委网信办自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况等。项目自评得分为95.2分，评价结果为优秀。发现的主要问题：一是绩效目标设置还不够科学化、精细化。二是个别项目预算实施进度较慢,资金执行率不高。下一步改进措施:进一步细化预算，合理设置指标体系，加快项目执行进度，提高资金支出效率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.网信事务：反映中国共产党网信部门的支出。

5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。