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目? ? 录

第一部分 ?单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 ?2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 ?2021年部门预算情况说明

第四部分 ?名词解释

市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（略）

二、部门预算单位构成

市委网信办独立编制机构数为1个，为行政单位。独立核算机构数为1个。实有人员13名，其中在职13名，无退休人员。

市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??单位：万元

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二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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七、部门收入预算表

部门收入预算表

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八、部门支出预算表

部门支出预算表

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九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

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市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2021年财政拨款收入预算273.48万元，其中：本年收入273.48万元，包括一般公共预算拨款273.48万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算273.48万元，包括：一般公共服务支出234.69万元、社会保障和就业支出12.58万元、住房保障支出16.29万元、卫生健康支出9.92万元。

二、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出188.48万元，其中：本年收入安排支出188.48万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年决算数减少0.18万元，下降0.095%，主要原因为人员减少，相应的工资、社保等减少。

人员经费172.97万元，主要包括：基本工资44.06万元、津贴补贴45.56万元、奖金32.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.58万元、其他社会保障缴费0.39万元、伙食补助费3.6万元、绩效工资7.54万元、职工基本医疗保险费6.92万元、公务员医疗补助缴费3万元、其他工资福利支出0.22万元。

公用经费15.51万元，主要包括：办公费7万元、公务接待费0.2万元、其他交通费8.31万元。

（二）项目支出情况说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出85万元，其中：本年收入安排支出85万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：信息安全事务2021年预算85万元，比2020年决算数增加16.743万元，增长24.5?%。主要用于开展网络宣传、网络安全保障技术服务、网络评论员队伍建设等活动。

三、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.3万元，其中：公务接待费减少0.3万元，主要原因落实公务接待规定，精简支出。

四、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：市委网络安全和信息化委员会办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市委网络安全和信息化委员会办公室2021年收支预算情况的总体说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2021年收入总预算273.48万元，其中：本年收入273.48万元，上年结转结余0万元；支出总预算273.48万元，其中：本年支出273.48万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入273.48万元，占100?%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0?%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0?%；投资预算收益0万元，占0?%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出273.48万元，占100%；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0?%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0?%；其他支出0万元，占0?%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市委网络安全和信息化委员会办公室本级单位的机关运行经费财政拨款预算15.51万元，比2020年预算减少0.47?万元，下降2.9%。主要原因是：按照市财政局要求，坚持过“紧日子”，严格控制支出。

（二）政府采购情况

2021年市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，市委网络安全和信息化委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.273万元；其他资产价值61.61万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.273万元；其他资产价值61.61万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2021年市委网信办批复项目6个，均按照要求编制了绩效目标。项目主要为：网络宣传经费，用于打造网红看中卫、网络媒体中卫行品牌宣传活动，利用新媒体加大对365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:的宣传推介，传播中卫声音，讲好中卫故事，展示中卫形象。网络安全技术保障服务经费，用于加大网络安全技术保障服务，提高涉卫舆情预警水平，强化党政网站安全监管。网络意识形态培训经费，通过培训，进一步提升全市网络意识形态工作水平和网络评论员队伍素质建设。

（五）其他需说明的事项

我单位职责根据三定方案要求，公开内容涉及工作秘密，不予以公开，部分部门项目内容涉及工作秘密，不予以公开。

市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

四．项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

五.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

六.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

七.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。