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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会政策研究室单位概况

一、部门职责

（一）围绕中央大政方针和区、市党委中心工作，组织对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。

（二）组织起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。

（三）收集整理国内外、区内外和市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报市委领导参阅。

（四）完成市委和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

1.机构情况

中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委政策研究室（以下简称市委政策研究室）是为市委决策服务、从事综合性研究的职能部门，同时承担市委改革办日常工作，为正处级党政机关。内设综合科、经济研究科、社会研究科、改革工作科4个职能科室。设立独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，本年机构数无增减变动，部门职能有所改变，之前一直承担市委农办日常工作，因机构改革，农办划至市农业农村局，我室不再承担农办职能。

2.人员情况。

（1）人员编制。市委政策研究室行政编制10名，后勤服务事业编制1名。设主任1名，副主任2名；科级领导职数4名。2018年核定行政编制11名，2019年因机构改革，核减行政编制1名。

（2）实有人员。年末实有人员10人，其中行政人员9人，工勤人员1人。变化情况：本年因干部人事变动，调出2人，调入1人，新招录选调生1人，年末在职人员总数与去年相等。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1666701.95元，支出总计1666701.95元。与上年相比，收、支总计各减少1812900元，下降52.1%，主要原因主要原因：一是2018年我室承担市委农办职能，代财政向沙坡头区、中宁县支付表彰奖励资金200万元，2019年因机构改革，我室不再承担市委农办职能，本年没有该项支出。二是人员工资水平整体上调，清算2015-2018年住房补贴，行政运行经费增加。以上两项综合导致行政运行经费比去年大幅下降。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1666701.95元，其中：财政拨款收入1666701.95元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1666701.95元，其中：基本支出1566150.67元，占94%；项目支出100551.28元，占6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1666701.95元，支出总计1666701.95元。与上年相比，财政拨款收入减少1812900元，下降52.1%；财政拨款支出增减少1812900元，下降52.1%，主要原因主要原因：一是2018年我室承担市委农办职能，代财政向沙坡头区、中宁县支付表彰奖励资金200万元，2019年因机构改革，我室不再承担市委农办职能，本年没有该项支出。二是人员工资水平整体上调，清算2015-2018年住房补贴，行政运行经费增加。以上两项综合导致行政运行经费比去年大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1666701.95元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出下降1812900元，下降52.1%，主要原因一是2018年我室承担市委农办职能，代财政向沙坡头区、中宁县支付表彰奖励资金200万元，2019年因机构改革，我室不再承担市委农办职能，本年没有该项支出。二是人员工资水平整体上调，清算2015-2018年住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1666701.95元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1330863.03元，占80%；社会保障和就业（类）支出136700元，占9%；卫生健康支出75338.92元，占5%；住房保障（类）支出123800元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1704738.92元，支出决算为1666701.95元，完成年初预算的98%，其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1368900元，支出决算为1330863.03元，完成年初预算的98%，比上年决算数减少42900元，下降29.90%，主要原因是本年人员紧张，有的业务工作无法全面展开，项目经费下降。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为220000元，支出决算为100551.28元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为136700元，支出决算为136700元，完成年初预算的100%。比上年决算数增加15100元，增长12.42%，主要原因：人员工资水平整体上调，养老保险缴费增加，且给退休人员发放了2019年住房补贴并清算2015-2018年住房补贴，退休费增加。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为75338.92元，支出决算为75338.92元，完成年初预算的100%。比上年决算数增加5200元，增长7.42%，主要原因是人员工资水平整体上调，医疗保险支出增加。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为123800元，支出决算为123800元，完成年初预算的100%。比上年决算数增加56100元，增长82.87%主要原因是本年将民族团结奖、效能奖、公务交通补贴等纳入住房公积金缴费基数，住房公积金缴费支出大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1566150.67元，其中：人员经费1423790.67元，公用经费142360元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1413690.67元，较预算数增加35090.67元，增长3%。主要原因人员增加，公积金随工资增长。

2.商品和服务支出226621.28元，较预算数增加85521.28元，增加61%。主要原因是本年人员紧张，有的业务工作无法全面展开，项目经费下降，商品和服务支出降低。

3.对个人和家庭的补助10100元，较预算数增加5200元，增长107%。主要原因是清算2015-2018年住房补贴，退休费增加，对个人和家庭的补助增加。

4.其他资本性支出16290元，较预算数增加16290元，增长100%，主要原因是因为工作需要新购入了办公设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为1181元，完成年初预算的24%。与上年相比，减少1800元，下降60%。主要原因是随着《宁夏回族自治区公务接待费管理暂行规定》（宁财规发〔2019〕6号）的出台，来卫调研人员大多选择自行用餐，使我室接待人次明显减少，接待费用大幅降低。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为1181元，完成年初预算的24%；比上年减少1800元，下降60%。其中：国内接待费支出1181元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次23人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为141100元，支出决算为142360元，完成年初预算的101%；比上年决算数增加164.14元，增长1%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积195平方米，在市行政中心合署办公，由市机关事务局统一调配。共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门安排专人自行组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金16290元，占一般公共预算项目支出总额的17%。同时，办公室及时将项目绩效自评情况送市财政局备案。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年市财政局未向我单位安排重点项目。

第四部分  名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

    2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

12、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

13、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

14、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

15、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

无其他有关公开资料