2019年度中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委政法委部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委政法委概况
一、部门职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央和区、市党委决定，研究提出对政法工作的全局性部署，推进平安中卫、法治中卫建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全市政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督导督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施及铁路护路联防工作。
5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。
6.掌握分析舆情动态。指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。承担365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:法学会日常工作。
10.完成市委交办的其他工作任务。
二、机构设置
市委政法委属于市本级部门预算单位。独立编制机构数为1个，无增减变动。核定行政编制10名。其中：处级领导4名，科级人员5名、科员1名。2019年末实有在职人员10名，与2018年无变化。其中调入2人、调出2人。2019年末实有退休人员4名，与2018年无变化。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会政法委员会 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 4510025.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3407054.76 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 10563081.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 281058.18 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 149613.04 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 212300 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
本年收入合计 | 24 | 4510025.98 | 本年支出合计 | 51 | 14613106.98 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||
年初结转和结余 | 26 | 19115948.00 | 年末结转和结余 | 53 | ||
总计 | 27 | 23625973.98 | 总计 | 54 | 9012867.00 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会政法委员会 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4510025.98 | 4510025.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3407054.76 | 3407054.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3408054.76 | 3408054.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 1992254.76 | 1992254.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 1414800.00 | 1414800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 460000.00 | 460000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 460000.00 | 460000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 460000.00 | 460000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社保保障和就业支出 | 281058.18 | 281058.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 281058.18 | 281058.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 60800.00 | 60800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202990.40 | 202990.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17267.78 | 17267.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 149613.04 | 149613.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 149613.04 | 149613.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 92016.56 | 92016.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 57596.48 | 57596.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 212300.00 | 212300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 212300.00 | 212300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 212300.00 | 212300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会政法委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14613106.98 | 2635225.98 | 11977881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3407054.76 | 1992254.76 | 1414800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3407054.76 | 1992254.76 | 1414800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 1992254.76 | 1992254.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 1414800.00 | 1414800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 10563081.00 | 10563081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 10563081.00 | 10563081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 10563081.00 | 10563081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社保保障和就业支出 | 281058.18 | 281058.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 281058.18 | 281058.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 60800.00 | 60800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202990.40 | 202990.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17267.78 | 17267.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 149613.04 | 149613.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 149613.04 | 149613.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 92016.56 | 92016.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 57596.48 | 57596.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 212300.00 | 212300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 212300.00 | 212300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 212300.00 | 212300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会政法委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4510025.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3407054.76 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 460000 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 281058.18 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 149613.04 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 212300 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 4510025.98 | 本年支出合计 | 52 | 4510025.98 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 4510025.98 | 总计 | 56 | 4510025.98 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会政法委员会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4510025.98 | 2635225.98 | 1874800.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3407054.76 | 1992254.76 | 1414800.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3407054.76 | 1992254.76 | 1414800.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 1992254.76 | 1992254.76 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 1414800.00 | 0.00 | 1414800.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 10563081.00 | 0.00 | 460000.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 10563081.00 | 0.00 | 460000.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 10563081.00 | 0.00 | 460000.00 | ||
208 | 社保保障和就业支出 | 281058.18 | 281058.18 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 281058.18 | 281058.18 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 60800.00 | 60800.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202990.40 | 202990.40 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17267.78 | 17267.78 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 149613.04 | 149613.04 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 149613.04 | 149613.04 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 92016.56 | 92016.56 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 57596.48 | 57596.48 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 212300.00 | 212300.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 212300.00 | 212300.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 212300.00 | 212300.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会政法委员会 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2466900.59 | 302 | 商品和服务支出 | 107525.39 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 560133.00 | 30201 | 办公费 | 9946.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 997288.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 285222.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 202990.40 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 17267.78 | 30207 | 邮电费 | 5281.58 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92016.56 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57596.48 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6686.37 | 30211 | 差旅费 | 36499.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 212300.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 35400.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 60800.00 | 30215 | 会议费 | 3936.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 60800.00 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 10400.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 41461.00 . | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会政法委员会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | |||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||
公开部门：中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会政法委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4510025.98元，支出总计14613106.98元。与上年相比，收入总计减少26380815.66元，下降 85 %，主要原因是上年拨来雪亮工程建设专项资金，本年度无该资金安排。支出总计增加1826249.34元，增长 14 %，主要原因是上年雪亮工程未竣工，本年继续建设，并支付相关工程款支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 4510025.98 元，其中：财政拨款收入 4510025.98 元，占 100 %;上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 14613106.98元，其中：基本支出 2635225.98元，占18 %；项目支出11977881 元，占82 %;上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计4510025.98 元，支出总计 4510025.98元。与上年相比，财政拨款收入总计增加670652.38元，上长17%，主要原因是增加扫黑除恶办公室业务工作，工作经费增长。财政拨款支出总计减少341311.62元，下降 7 %，主要原因是上年雪亮工程专项资金支付较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4510025.98元，占本年支出合计的31 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少341311.62元，下降 7 %，主要原因是上年雪亮工程专项资金支付较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4510025.98元，主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出3407054.76元，占75%；2、公共安全（类）支出460000 元，占10%；3、卫生健康（类）支出149613.04 元，占3 %；4、社会保障和就业（类）支出281058.18元，占7%；5、住房保障（类）支出212300元，占5 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3200800元，支出决算为4510025.98元，完成年初预算的141%，其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为1954400元，支出决算为1992254.76 元，完成年初预算的102 %，决算数大于预算数的主要原因是干部职务职级调整增资支出。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为670000元，支出决算为1414800元，完成年初预算的211%，决算数大于预算数的主要原因追加扫黑除恶专项经费、全市政法工作会议经费、慰问见义勇为先进等支出。
3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初无预算安排，支出决算为460000元，决算数大于预算数的主要原因是追加铁路护路工作经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24000元，支出决算为60800 元，完成年初预算的250 %，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员住房补贴等项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为246400元，支出决算为202990.40元，完成年初预算的82 %，决算数小于预算数的主要原因核减调出人员养老保险费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初无预算安排，支出决算为17267.78元，决算数大于预算数的主要原因追加职业年金单位缴费部分。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为98600元，支出决算为92016.56元，完成年初预算的0.93%，决算数小于预算数的主要原因是核减调出人员医疗保险。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59600元，支出决算为57596.48元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是核减调出人员医疗保险。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为147800元，支出决算为212300元，完成年初预算的144%，决算数大于预算数的主要原因增加各类奖金补助纳入住房公积金单位缴费部分支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2635225.98元，其中：人员经费2527700元，公用经费107525.39元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2466900.59元，较年初预算数增加46500.59元，增长2 %，主要原因是干部工资调整；较上年决算数增加370970.73元，增长15%。
2.商品和服务支出107525.39元，较年初预算数增加21125.39元，增长24 %，主要原因是增加扫黑除恶办公室工作经费；较上年决算数减少131917.61元，下降55 %。
3.对个人和家庭的补助60800元，较年初预算数增加36800 元，增长60%，主要原因是追加退休人员住房补贴等项目支出；较上年决算数增加24800元，增长41%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为2520元，完成年初预算的50 %。与上年相比，减少205元，下降7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，全部为公务接待费支出。公务接待费年初预算为5000元，支出决算为2520元，完成年初预算的50 %；比上年减少205元，下降7%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。全部是国内接待费支出，主要用于外省来卫调研交流工作接待支出。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次19人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为86400元，支出决算为107525.39元，完成年初预算的124%；比上年减少131917.61元，下降55 %。决算数大于预算数的主要原因是增加扫黑除恶办公室工作经费。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额10103081元。其中：政府采购工程预算0元，支出决算总额10103081元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，我单位房屋面积254.7平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉项目4个资金670000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，4个项目都在年初有预算安排，并按照资金用途规范使用，未出现滞留、挪用等违规情况，为扫黑除恶专项斗争等全市重点工作顺利开展提供了资金支持和保证。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，未开展重点项目绩效评价。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指单位为完成政法职能任务、市委交办的工作和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出，主要包括人员支出和公用经费支出。
7、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位的项目支出，主要包括扫黑除恶专项经费、司法救助专项经费、610办专项经费、市法学会专项经费等。
8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映单位的为维护公共安全产生的支出，主要包括铁路护路安全支出。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映单位为保障离退休职工产生的费用。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映单位为职工缴纳养老保险单位部分产生的支出。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映单位为职工缴纳职业年金单位部分产生的支出。
12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳医疗、工伤、生育等保险单位部分产生的支出。
13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位为职工缴纳公务员医疗补助单位部分产生的支出。
14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位为职工缴纳住房公积金单位部分产生的支出。
第五部分 附件
无
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