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目? ?录

第一部分? 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分? 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分? 2021年部门预算情况说明

第四部分? 名词解释

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行市委和上级工会确定的方针、任务和市工会代表大会、市全委会议做出的决议。

2、组织和指导全市工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3、负责指导全市新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

4、向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议负责工会工作理论政策研究，为全市基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全市企业职工技协工作；受市委、市政府委托，协助上级工会组织承担全市各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5、负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全市职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全市特困职工管理及送温暖工作。

6、指导全市各级工会组织建设和女职工委员会工作。

7、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

8、承担市委、市人民政府和上级工会交办的其它事项。

二、本单位构成

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会是独立收缴、管理、使用工会经费的一级预算单位，机关核定行政编制5名，实有8名，核定聘用性事业编1名，实有1名。内设机构4个，分别为办公室、综合工作部、经费审查委员会办公室、市直机关系统工会委员会。所属全额预算事业单位2个，其中市困难职工帮扶中心核定事业编制4名，实有4名；市职工文化活动中心核定事业编制3名，实有3名。社会化工会工作者28名。市总本级开设基本账户、工会经费专用账户及零余额账户3个银行账户核算工会经费收支。从预算单位构成看，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会部门预算只包括本单位预算，纳入365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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七、部门收入预算表

部门收入预算表

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八、部门支出预算表

部门支出预算表

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九、部门项目支出预算绩效目标表

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365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年财政拨款收入预算436.37万元，其中：本年收入436.37万元，包括一般公共预算拨款436.37万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算436.37万元，其中一般公共服务支出368.77万元、社会保障和就业支出27.92万元、住房保障支出22.86万元、卫生健康支出16.82万元。

二、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年一般公共预算财政拨款基本支出436.37万元，其中：本年收入安排支出436.37万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少117.59万元，增下降26.95%。

人员经费286.37万元，其中：基本工资110.43万元、津贴补贴89.27万元、社会保障缴费18.62万元、医疗费10.24万元、公务员医疗补助3.08万元、住房公积金22.86万元、其他对个人和家庭的补助支出11.47万元，较2020年增加20.78万元，增长7.25%，主要原因是本年人员增加，职务晋升等，导致增加。

公用经费20.40万元，其中：办公费1.62万元、印刷费0.74万元、差旅费5.4万元、工会经费0.88万元、其他交通费用11.76万元。较2020年减少3.01万元，减少23.41%，主要原因是减少了办公经费的开支。

（二）项目支出情况说明

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年一般公共预算财政拨款项目支出150万元，其中：本年收入安排支出150万元，上年结转结余资金安排支出0万元。其中：社会化工作者工资26万元、职工文化活动中心运行经费25万元、职工文化活动中心免费开放资金5万元、困难职工帮扶基金20万元、低收入劳模补助资金30万元、财政划拨工会经费44万元。较2020年减少100万元，下降40%。主要是因为2021年按排的项目资金减少。

三、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年收支预算情况的总体说明

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年收入总预算436.37万元，其中：本年收入436.37万元，上年结转结余0万元；支出总预算436.37万元，其中：本年支出436.37万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入436.37万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出436.37万元，占100 %；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算20.40万元。

（二）政府采购情况

2021年，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值61.48万元；其他资产价值 0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值61.48万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会重点项目绩效评价为6个项目，分别是社会化工作者工资26万元、职工文化活动中心运行经费25万元、职工文化活动中心免费开放资金5万元、困难职工帮扶基金20万元、低收入劳模补助资金30万元、财政划拨工会经费44万元。?

（五）其他需说明的事项

无

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

8.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

9.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

10.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。