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目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行市委和上级工会确定的方针、任务和市工会代表大会、市全委会议做出的决议。

2.组织和指导全市工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3.负责指导全市新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

4.向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议负责工会工作理论政策研究，为全市基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全市企业职工技协工作；受市委、市政府委托，协助上级工会组织承担全市各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5.负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全市职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全市特困职工管理及送温暖工作。

6.指导全市各级工会组织建设和女职工委员会工作。

7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

8.承担市委、市人民政府和上级工会交办的其它事项。

二、本单位构成

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会是独立收缴、管理、使用工会经费的一级预算单位，机关核定行政编制5名，实有10名，核定聘用性事业编1名，实有1名。内设机构4个，分别为办公室、综合工作部、经费审查委员会办公室、市直机关系统工会委员会。所属全额预算事业单位2个，其中市困难职工帮扶中心核定事业编制4名，实有2名；市职工文化活动中心核定事业编制3名，实有3名。社会化工会工作者26名。市总本级开设基本账户、工会经费专用账户及零余额账户3个银行账户核算工会经费收支。

本年度安排预算539万元，其中人员基本支出265.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。项目支出250万元。

从预算单位构成看，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会部门预算只包括本单位预算，纳入365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会2020年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

二、财政拨款收入预算表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、 “三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算 539 万元，其中：本年收入    539万元，包括一般公共预算拨款 539 万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算539万元，包括：一般公共服务支出 472.95万元、社会保障和就业支出 42.78万元、住房保障支出23.27 万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 289万元，其中：本年收入安排支出289万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年决算数增加71 万元，增加24.56%。

人员经费265.59万元，主要包括基本工资81.92万元、津贴补贴81.57万元、奖金35.63万元、对个人和家庭的补助3.6万元、社会保险等62.87万元。

公用经费23.41万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.08万元、邮电费0.6万元、差旅费1.5万元、培训费2万元、工会经费2.4万元、其他交通费13.33万元、其他商品和服务支出0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、公务接待费0.8万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出 250万元，其中：本年收入安排支出250万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要包括工会业务活动费100万元、帮扶基金及低收入劳模补贴100万元、医疗互助资金50万元。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年持平。其中：因公出国（境）与2019年持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算539万元，其中：本年收入539 万元，上年结转结余 0万元；支出总预算539万元，其中：本年支出 539 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入539万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 539 万元，占100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本级行政单位1个，机关运行经费财政拨款预算 66.05万元，比2019年预算减少6.82 万元，下降10.32 %。主要原因是：2020年压缩公用经费，公用支出预算减少，发放交通补贴数额减少。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:总工会占用机关事务局用房；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；国有资产分布情况为：固定资产年末原值为61.48万元。

（四）预算绩效情况

2020年重点项目绩效评价项目为帮扶基金及医疗互助资金等，本部门将进行自评或邀请第三方合作，使此工作有序开展。

（五）其他需说明的事项

无

名 词 解 释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。