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目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1、365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:工商业联合会是中国共产党领导的在工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。以中华人民共和国宪法为根本准则，按照《365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:工商业联合会章程》开展工作。

　　2、参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做中国特色社会主义事业建设者。

　　4、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

　　8、增强与国内外地区工商界人士的联系，组织会员开展促进经济交流的各种对内对外活动；组织会员出国、出境考察访问，增进与国内外工商社团的交往，帮助会员开拓国内、国际市场，　协助引进资金、技术和人才。为全市扩大对外开放、企业走向全国（国际）市场服务。

　　9、负责指导组建并管理以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主的商会、行业商会（协会），负责组建和管理异地商会。

　　10、承办市委、市政府交给的发展非公有制经济的各项工作。

　　11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　根据中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委委员会《关于印发365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:工商业联合会职能配备内设机构和人员编制方案的通知》（卫党发【2004】77号）和市编委会（卫编发【2015】4号）及市委2015年第13次常委（扩大）会议审定，在365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:工商联设立“365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:非公有制经济服务中心”。其中：365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:工商联下设“一室一部一中心”，即为：办公室、综合部、365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:非公有制经济服务中心。

　　市工商联独立编制机构数为1个，财政补独立核算机构数个1个。无增减变动。

　　人员情况及增减变动原因

　　工商联机关核定编制5名，后勤服务事业编制1名。现有编制8人，退休4名；365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:非公有制经济服务中心核定事业编制6名，现实有6人，经费形式为全额预算，其他无变化。

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计2781745元，支出总计2781745元。与2016年相比，收入减少5212568.80元，下降65.2%，支出增减少5212568.80元，下降65.2%，主要原因是减少了上年度500万中小企业贷款保证金，今年增加了25万市委组织部引进人才经费。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计2781745.00元，其中：财政拨款收入 2781745.00元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计2781745.00元，其中：基本支出2096745.00元，占75%；项目支出685000元，占25%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2781745.00元，支出总计2781745.00元。与2016年相比，财政拨款收入减少5212568.80元，下降65.2%，财政拨款支出减少5212568.80元，下降65.2%主要原因是减少了上年度500万中小企业贷款保证金，今年增加了25万市委组织部引进人才经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2781745.00元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5212568.80元，下降65.2%，主要原因是减少了上年度500万中小企业贷款保证金，今年增加了25万市委组织部引进人才经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2781745.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2247500元，占80%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出292745元，占10%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出115800元，占0.5%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1358900.00元，支出决算为2781745.00元，完成年初预算的211%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政划拨市委组织部引进人才经费50万元；二是调入一名工作人员、发放住房补贴及正常调资等；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2781745.00元，其中：人员经费2003218.00元，公用经费93527.00元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1717629.00元，较2017年度年初预算数增加379000元，主要原因是2017年度新增加1人，发放住房补贴、正常调资；较2016年决算数增加368382元，增长21%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出778527.00元，较2017年度年初预算数增加545000元，主要原因是市委组织部划拨引进人才培训费；较2016年决算数增加669687元，增长83%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出285589.00元，较2017年度年初预算数减少20000.00元，降低0.7%，主要原因是规范退休人员工资发放、全部纳入社保局发放；较2016年决算数减少8.42万元，降低23%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少9985元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少362.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是取消了公务用车。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：0。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出93527元，比2016年减少15313元，下降14%。主要原因是：压解运行费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:工商联政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　（没有开展的填“本部门未开展此工作”）

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（没有开展的填“本部门未开展此工作”）

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　（没有开展的填“本部门未开展此工作”）

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　（没有开展的填“本部门未开展此工作”）

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）