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目录

??第一部分 单位概况

??一、部门职责

??二、机构设置

??第二部分 2017年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

??二、收入决算情况说明

??三、支出决算情况说明

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

??八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

??九、其他重要事项的情况说明

??（一）机关运行经费支出情况说明

??（二）政府采购情况说明

??（三）国有资产占有使用情况说明

??（四）预算绩效管理工作开展情况说明

??第三部分 2017年度部门决算表

??第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

??一、部门职责

??1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、自治区党委、自治区纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规的严肃性，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

??2.主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、监察部和自治区党委、政府、监察厅以及市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市人民政府各部门及其工作人员和各县（区）人民政府及其主要负责人执行国家法律、法规和政策，国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府和市人民政府颁发的决议和命令的情况。负责对公共资源交易活动进行检查，负责对市委、市政府中心工作和重点项目进行监督检查。

??3.负责检查并处理市级直部门（单位）、各县（区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。负责全市案件归口管理工作。

??4.负责调查处理市政府各部门及其工作人员，各县（区）人民政府及其主要负责人违反国家法律、法规、政策和决定命令的情况以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，决定或建议对他们作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

??5.按照中央和区、市党委的要求，负责作出关于维护党纪的决定、制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。调查研究党风廉政建设中的新情况、新问题，提出意见和措施，为市委、市政府决策当好参谋和助手。

??6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

??7.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本地区的实施细则，参与制定地方性的党内法规。变更或撤销各县（区）行政监察机关不适当的决定和规定。

??8.协助有关部门做好纪检监察干部的管理工作，按照干部管理权限，考察、审核、提名各县（区）纪委领导班子和监察局领导人选；负责派驻市级部门纪检监察机构的组织建设、干部管理和相关考核工作。组织和指导全市纪检监察系统干部培训工作。

??9.负责全市党风廉政建设责任制落实情况的督查，建立管理全市领导干部廉政档案。负责全市领导干部廉洁自律工作。负责惩防体系建设领导小组办公室日常工作。承担市党风廉政建设和反腐败工作领导小组和市基层党风廉政建设协调小组办公室日常工作。

??10.承办自治区纪委、自治区监察厅和市委、市政府授权和交办的其他工作。

??二、机构设置

??市纪律检查委员会机关与市监察局合署办公，一套机构，两块牌子，履行党的纪律检查和行政监察职能，属于市一级预算单位，无下属单位。市纪委（监察局）内设科室9个，分别是办公室、党风政风监督室（挂市政府纠正部门和行业不正之风领导小组办公室牌子）、宣传教育与政策研究室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。人员编制46人，实有人员43人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

??2017年度收入总计8794157.75元，支出总计8794101.49元。与2016年相比，收入增加695858.3元，增长8.59%，支出增加943344.67元，增长12.02%，主要原因是工资及社会保险算账追加调整、配备固定办案点设备。

??二、收入决算总体情况说明

??2017年度收入合计8794157.75元，其中：财政拨款收入 8791802元，占99.97%；其他收入2355.75元，占0.03%。

??三、支出决算总体情况说明

??2017年度支出合计8794101.49元，其中：基本支出7402101.49元，占84.17%；项目支出1392000元，占15.83%。

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??2017年度财政拨款收入总计8791802元，支出总计8791802元。与2016年相比，财政拨款收入增加1004138.4元，增长12.89%，财政拨款支出增加1004138.4元，增长12.89%，主要原因是工资及社会保险算账追加调整、配备固定办案点设备。

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8791802元，占本年支出合计的99.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1004138.4元，增长12.89%，主要原因是工资及社会保险算账追加调整、配备固定办案点设备。

??（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8791802元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出6747726元，占76.75%；社会保障和就业（类）支出1179676元，占13.42%；医疗卫生与计划生育支出445500元，占5.07%；住房保障（类）支出418900元，占4.76%。

??（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7016100元，支出决算为8791802元，完成预算的125.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是清算补缴了2014年一2016年的养老保险及正常调资，二是配备了固定办案点设备。

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

??2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7399802元，其中：人员经费6725756.68元，公用经费674045.32元。支出具体情况如下：

??1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出5341627.68元，较年初预算数增加981927.68元，增长22.52%，主要原因是工资及社会保险算账追加调整；较2016年决算数增加612489.08元，增长12.95%。

??2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出674045.32元，较年初预算数增加175945.32元，增长35.32%，主要原因是随着办案数量增加相应的日常公用费用增加；较2016年决算数增加379243.34元，增长128.64%。

??3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1384129元，较年初预算数增加417829元，增长43.24%，主要原因退休人员各项补助资金支出；较2016年决算数增加126635.98元，增长10.07%。

??七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

??（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为276000元，支出决算为305180.87元，完成预算的110.58%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为292379.87元，完成预算的116.96%；公务接待费支出决算为12801元，完成预算的49.23%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是执法执勤车辆出勤次数较往年增加。

??2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加47792.82元，增长18.57%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加62705.82元，增长27.3%；公务接待费支出决算减少14913元，下降53.79%。

??（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算292379.87元，占95.8%；公务接待费支出决算12801元，占4.2%。具体情况如下：

??1.公务用车购置及运行维护费支出292379.87元，主要用于执法执勤车辆维修维护费、加油费、停车费等。2017年，公务用车保有量为5辆。

??2.公务接待费支出12801元，主要用于接待餐费支出。其中国内公务接待批次56个，接待人次336人。

??八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

??本部门无此项目。

??九、其他重要事项的情况说明

??（一）机关运行经费支出情况说明

??2017年，本部门机关运行经费支出674045.32元，比2016年增加379243.34元，增长128.63%。主要原因是执纪执法办案工作量增加。

??（二）政府采购情况说明

??2017年，无政府采购项目支出。

??（三）国有资产占有使用情况说明

??截至2017年12月31日，本部门共有执法执勤用车5辆；无单价50万元通用设备，无单价100万元专用设备。

??（四）预算绩效管理工作开展情况说明

??1.绩效管理工作开展情况。 本部门未开展此工作。

??2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门未开展此工作。

??3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。

??4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

??

第四部分 名词解释

??1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

??2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

??3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

??4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

??5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

??6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

??7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

??8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

??

??附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）