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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委老干部局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家以及自治区有关老干部工作的方针政策，研究制定全市老干部工作的相关政策，并负责组织实施。

2、指导全市老干部工作，调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

3、督促落实老干部的政治、生活待遇和“两费”(离休费、医疗费)保障机制的建立。

4、协同有关部门做好老干部的思想政治工作和离休干部党组织的建设。

5、做好易地安置离休干部的管理服务，协助处理安置工作中的问题。

6、组织老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作，开展各种有益老干部身心健康的活动，发挥老干部的作用。

7、协助有关部门做好老干部的待遇落实、医疗保健、遗属照顾和来信来访工作。

8、指导县和市直单位的老干部工作，组织业务培训，负责老干部信息、统计工作。及时总结老干部工作中的经验，表彰先进，采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。

9、指导协调“市关心下一代工作委员会办公室”、“老干部活动中心”和“老年大学”的工作。

10、承办市委和区党委老干部局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市委老干部局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位，为365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:本级决算。纳入市委老干部局2018年部门决算编制的科室包括：内设科室2个：办公室、业务科；参公科室1个：关工委办公室（老年大学）。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2,507,026.81元，支出总计2,472,228.45元。与2017年相比，收入减少254,985.34元，下降9.23%，支出减少709,311.53元，下降22.29%，主要原因是2017年度支出结转资金484766元，2018年度区拨费用减少。

二、收入决算总体情况说明

2018年度收入合计2,507,026.81元，其中：财政拨款收入2,471,666.00元，占98.59%；其他收入35,360.81元，占1.41%。

三、支出决算总体情况说明

2018年度支出合计2,472,228.45元，其中：基本支出1,892,228.45元，占76.54%；项目支出580,000.00元，占23.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2,471,666.00元，支出总计2,471,666.00元。与2017年相比，财政拨款收入减少224,587.40元，下降8.33%，财政拨款支出减少709353.40元，下降28.70%，主要原因是2017年度项目支出含有以前年度结余安排支出48.48万元，今年无上年结余支出，2018年度上半年退休1人，人员费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,471,666.00元，占本年支出合计的99.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少709353.40元，下降28.70%，主要原因2017年度项目支出含有以前年度结余安排支出48.48万元，今年无上年结余支出，2018年度上半年退休1人，人员费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,471,666.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2,085,266.00元，占84.37%；医疗卫生与计划生育支出104,500.00元，占4.23%；社会保障和就业（类）支出190,800.00元，占7.72%；住房保障（类）支出91,100.00元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2253800元，支出决算为2,471,666.00元，完成年初预算的109.67%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1478100.00元，支出决算为1,505,266.00元，完成年初预算的101.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用、日常公用经费增加及其他社会保障缴费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为310000元，支出决算为580,000.00元，完成年初预算的187.10%，决算数大于预算数的主要原因：是增加春节慰问老干部慰问金270000元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为30000.00元，支出决算为39,000.00元，完成年初预算的130.00%，决算数大于预算数的主要原因：2018年5月退休1人增加民族团结奖，住房补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为163300.00元，支出决算为151,800.00元，完成年初预算的92.96%，决算数小于预算数的主要原因：2018年5月退休1人，扣减机关事业单位基本养老保险缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为65300元，支出决算为0元，主要原因：根据政策，职业年金不缴纳，待退休后一次性缴纳。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为65300.00元，支出决算为60,700.00元，完成年初预算的92.96%，决算数小于预算数的主要原因：2018年5月退休1人，扣减行政单位医疗缴费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43800.00元，支出决算为43800.00元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98000.00元，支出决算为91,100.00元，完成年初预算的92.96%。决算数小于预算数的主要原因：2018年5月退休1人，扣减住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,891,666.00元，其中：人员经费1,645,698.83元，公用经费245,967.17元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,546,022.83元，较2018年度年初预算数减少84077.14元，下降5.24%，主要原因2018年5月退休1人，费用减少。较上年决算数增加179245.95元，增长13.11%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出245,967.17元，较2018年度年初预算数增加57267.17元，增长30.35%，主要原因是日常公用性支出增加车补在此科目中反映。较2017年决算数增加48877.12元，增长29.46%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出99,676.00元，较2018年度年初预算数增加24676元，增长32.90%，主要原因是退休人员民族团结奖在此科目中反映；较2017年决算数减少434499元，下降435.91%，主要原因是2017年度住房公积金、购房补贴、采暖补贴在此科目中反映，2017年病故1人，抚恤费支出2023100元，2018年度已调整科目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26100.00元，支出决算为680.00元，完成预算的2.61%。与上年相比，减少43434.00元，下降98.46%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。加之2018年度自治区省厅级离退休干部来卫考察没有成行。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算680.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少34882.00元，下降100%。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年减少0元。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算26100.00元，支出决算为680.00元，完成年初预算的2.61%；比上年减少8552.00元，下降92.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。加之2018年度自治区省厅级离退休干部来卫考察没有成行。其中：国内接待费支出680.00元，主要用于接待餐费支出。2018年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次11人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为188700.00元，支出决算为245,967.17元，完成年初预算的130.35%；比上年增加31,156.05元，增长14.50%。决算数大于预算数的主要原因：干部车补费用在机关运行经费中反映。

（二）政府采购情况说明

2018年，市委老干部局无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展此工作。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门未开展此工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委老干部局部门决算表