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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委政法委员会概况

一、部门职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央、区、市党委决定，研究提出对政法工作的全局性部署，推进平安中卫、法治中卫建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督导督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施及铁路护路联防工作。

5、组织开展政法领域的调查硏究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法公正司法。

8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，承担365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:法学会日常工作。

10、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门，属于市一级预算单位，无下属单位。现有内设机构5个，分别是办公室（宣传科）、综治及社会治理科、队伍建设与执法监督科、维稳指导科、防范邪教协调科。现有人员编制11名，实有人员11人。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计30890841.64元，支出总计12786857.64元。与上年相比，收、支总计各增加27468679.89元、10376659.89元，分别增长802%、430%，主要原因是“雪亮工程”项目建设增加收入及支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计30890841.64元，其中：财政拨款收入3839373.60元，占12%；其他收入27051468.04元，占88%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12786857.64元，其中：基本支出2396805.64元，占19%；项目支出10390052元，占81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3839373.60元，支出总计4851337.60元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加419784.60元、2443712.60，增长12%、101%，主要原因是“雪亮工程”项目建设增加收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4851337.60元，占本年支出合计的38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2443712.60元，增长101%，主要原因是“雪亮工程”项目建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4851337.60元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2521173.60元，占53%；公共安全支出1561964元，占32%；社会保障和就业支出250500元，占5%；卫生与计划生育支出139000元，占2.4%；交通运输支出250000元，占5%；住房保障支出128700元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2852700元，支出决算为4851337.60元，完成年初预算的170%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1690700元，支出决算数为1853173.60元，完成年初预算数的111%，决算数大于预算数的原因是增加住房补贴、效能奖等经费支出；

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为550000元，支出决算数为668000元，完成年初预算数的121%，决算数大于预算数，原因是追加慰问见义勇为等工作。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初未安排预算，支出决算数为400000元，原因是追加扫黑除恶工作经费。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初未安排预算，支出决算数为1161964元，原因是支付上年结转的“雪亮工程”专项经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算数为24000元，支出决算数为36000元，完成年初预算数的150%，决算数大于预算数的原因是增加退休人员住房补贴支出；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为214500元，支出决算数为214500元，决算数等于预算数；

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为85800元，支出决算数为85800元，决算数等于预算数；

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为53200元，支出决算数为53200元，决算数等于预算数；

9、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初未安排预算，支出决算数为250000元，主要原因是追加铁路护路工作经费；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为128700元，支出决算数为128700元，决算数等于预算数。

决算数大于预算数的主要原因是上年结转“雪亮工程”项目资金，本年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2371373.60元，其中：人员经费2131929.86元，公用经费239443.74元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2095929.86元，较年初预算数增加610000元，增长29%，主要原因是增加工资、奖金、福利支出；较上年决算数增加506537元， 增长32%。

2.商品和服务支出239443.74元，较年初预算数增加29643元，增长14%，主要原因是追加慰问经费；较上年决算数增加111475.75元，增长87%。

3.对个人和家庭的补助36000元，较年初预算数增加25700元，增长249%，主要原因是追加住房补贴支出；较上年决算数减少259265.01元，下降720%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为2725元，完成年初预算的55%。与上年相比，减少39985元，下降93%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算全部为公务接待费支出年初预算为5000元，支出决算为2725元，完成年初预算的55%；比上年减少39985元，下降93%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。其中： 国内接待费支出2725元，主要用于接待上级领导督导工作公务接待支出，国内公务接待人次70人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为86400元，支出决算为119443元，完成年初预算的138%；比上年增加6000元，增长5%。决算数大于预算数的主要原因扶贫支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算27138036元，支出决算总额19115948元，完成年初预算的70%，全部为政府采购工程预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积207平方米。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展此项工作。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门未开展此项工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。 

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件： 2018年度365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委政法委部门决算表