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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:卫生监督所单位概况

一、单位职责

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:卫生监督所是受市卫生和计划生育局委托行使卫生计生监督管理职责的独立执法机构，依法承担全市卫生计生监督工作的业务指导、考核及沙坡头区公共场所、生活饮用水、放射卫生、学校卫生、消毒产品、传染病防治、医疗服务及计划生育，中医服务的监督管理职责，对经营单位实施卫生行政许可，查处违法行为。

（一）负责沙坡头区各类公共场所现场审查、许可、卫生监督执法、卫生监督检查监测、突发性公共事件的调查处理和重大活动的卫生安全保障；负责组织实施沙坡头区学校卫生监督检查和监测工作；负责沙坡头区生活饮用水的现场审查、监督检查及检测，负责涉及生活饮用水卫生安全产品的卫生监督检查；负责卫生城市、文明城市创建职责范围内各项工作任务的落实。

（二）负责医疗机构、母婴保健、中医技术服务等相关法律、法规、规章的贯彻落实；组织实施对医疗及母婴保健、中医技术服务机构及其从业人员执业资格、执业范围及执业活动的监督检查；负责打击非法行医，整顿和规范医疗服务市场；负责计划生育监督执法；负责药品供应保障监督执法；负责中医药相关监督执法；牵头组织开展医疗机构综合监督检查工作。

（三）负责传染病防治机构实施传染病防治措施的监督检查；负责医院感染、医疗废物处置情况的监督检查、专项整治和上级卫生监督抽检；负责传染病防治违法案件的查处；负责沙坡头区放射诊疗工作单位的现场审查、监督执法及违法案件的查处。负责对消毒企业消毒产品的卫生监督检查，负责开展职业病法律法规知识的宣传和承担职业健康检查、职业病诊断医疗机构的监督检查。负责组织开展采供血及医疗机构临床用血的监督检查，打击非法采供血行为；负责食品安全跟踪调查及食品安全风险监测单位监督检查；协同开展医疗机构综合监督检查工作。

二、机构设置

按照部门决算编照要求，我单位纳入决算编报范围，所属委卫生健康部门二级医疗预算单位，执行政府会计制度。设有办公室、法制稽查科、公共场所卫生监督管理科、医疗与放射卫生监督管理科及学校与传染病防治监督管理科5个职能科室。

第二部分  2019年度部门决算表

          我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4894927元，支出总计4488219元。与上年相比，收入减少747647元，下降13.30%；主要原因是我单位办公楼于2013年建成，办公楼建设项目尾款在2018年度支付，本年度建设项目财政拨款减少。支出减少1019443元，下降18.5%，主要原因是办公楼建设项目费用上年已支付完成，本年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4894927元，其中：财政拨款收入4790806元，占98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入104121元，占2%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4488219元，其中：基本支出3930806元，占88%；项目支出557413元，占12%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4790806元，支出总计4488219元。与上年相比，财政拨款收入减少851768元，下降15%，主要原因是办公楼建设项目本年度建设项目财政拨款减少，人员经费增加。财政拨款支出减少1019443元，下降18.5%，主要原因是办公楼建设项目费用上年已支付完成，本年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4488219元，占本年支出合计的88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1019443元，下降18.5%，主要原因是办公楼建设项目费用上年已支付完成，本年此项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 3723879元，占83%；社会保障和就业（类）支出478940元，占11%；住房保障（类）支出 285400元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3639900元，支出决算为4488219元，完成年初预算的123%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为298300元，支出决算为310700元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原是2019年度其它单位调入卫生监督员4人，职能划拔调入2人，基本养老保险缴费相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为167300元，支出决算为168240元，完成年初预算的100.56%，决算数大于预算数的主要原是追加退休人员2015-2019年度住房补贴。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为40000元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到基本公共卫生工作经费。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7200元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到千名医师下基层补助资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为2793200元，支出决算为3145566元，完成年初预算的112.60%，决算大于预算数的主要原因是2019年调入监督员6人，追加人员经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为30212元。决算数大于预算数的主要原因是当年收到职业卫生和食品安全标准追踪项目资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0元，支出决算为50001元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年卫生监督重点监督检查抽检项目资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0元，支出决算为250000元，决算数大于预算数的主要原因是当年收到卫生监督规范化建设项目资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为193400元，支出决算为200900元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变动，职工医疗保险调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为187700元，支出决算为285400元，完成年初预算的152%，决算数大于预算数的主要原因:一是调入监督员6人，追加住房公积金；二是年内追加2015-2019年度职工住房补贴配套的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4488219元，其中：人员经费3782106 元，公用经费148700元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3604229元，较年初预算数增加了503829元，增长13.98%，主要原因是:一是人员增加、追加人员经费，二是追加2015--2019年度住房补贴；较上年决算数增加1038123 元，增长40%。

2.商品和服务支出148700元，较年初预算减少了10800元，下降6.77%，主要原因是本年度厉行节约，压缩公用开支；较上年决算数减少30589元，减少6%。

3.对个人和家庭的补助177877元，较年初预算增加了10577元，增加了6%，主要原因是追加离退休人员2015-2019年住房补贴；较上年决算数增加15820元，增长10%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算增加0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40000元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.我单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%。主要用于监督执法车辆的日常检修，燃油及年检等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆。

3.我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度我单位政府采购预算0元，支出决算总额277203元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额277203元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位我房屋面积3600平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车辆0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2019年我单位无未开展绩效项目评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般预算财政拨款（补助）收入:指财政部门拨入的各类经费。

7、三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

8、卫生监督：指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。卫生监督又分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督。

9、国家基本公共卫生服务项目：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。