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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:农业农村局概况

一、部门职责

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:农业农村局（以下简称农业农村局）是市政府正处级工作部门，主要职能同部门职能一样。

二、机构设置

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:农业农村局机关决算含365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:畜禽定点屠宰办公室，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:农业农村局隶属365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】，行政编制15个，机关工勤2个，另屠宰办参公编制3个，共计编制20个。2019年末实有人员21个，其中：行政人员17个、工勤2个、屠宰办参公人员2个。本单位是独立核算、全额预算拨款的行政机关。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计24240108.84元，支出总计33580849.58元。与上年相比，收入减少23585685.29元、支出减少17079191.36元，各下降49.32%、33.71%，主要原因是2019年财政项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计24240108.84元，其中：财政拨款收入24219702.38元，占99.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收0元，占0%；经营收入0元，占00%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入20406.46元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计33580849.58元，其中：基本支出6569508.84元，占19.56%；项目支出27011340.74元，占80.44%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0.0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计24219702.38元，支出总计24609693.32元。与上年相比，财政拨款收入减少17935580.62元、支出减少18348910.68元，各下降42.55%、42.71%，主要原因是2019年财政项目资金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出24609693.32元，占本年支出合计的73.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18348910.68元，下降42.71%，主要原因是2019年财政项目资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出24609693.32元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出220000元，占0.89%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1534329.38元，占6.23%；卫生健康支出237500元，占0.97%；城乡社区支出0元，占0%；农林水（类）支出22332536.94元，占90.75%；住房保障（类）支出285327元，占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25870900元，支出决算为24609693.32元，完成年初预算的95.12%，其中：

1.一般公共服务财政事务。年初预算为0元，支出决算为220000元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：财政拨款增加招商引资工作经费80000元、向上争取项目工作经费140000元。

2.社会保障和就业支出。年初预算为1222400元，支出决算1534329.38元，完成年初预算的125.52%，决算数大于预算数的主要原因：职工工资政策性调资工资增加，清算了退休职工2015-2019年住房补贴及2015年后退休人员职业年金，2019年有离退休职工去世，增加了抚恤金支出。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为232200元，支出决算为237500元，完成年初预算的102.28%，决算数大于预算数的主要原因：2019年人员调入增加民职工基本医保及公务员医疗补助。

4.农林水支出。年初预算为24240900元，支出决算为 22332536.94元，完成年初预算的92.13%，决算数小于预算数的主要原因：2019年农业财政项目减少支出。

5.住房保障支出。年初预算为175400元，支出决算为285327元，完成年初预算的162.67%，决算数大于预算数的主要原因：2019年增加了公车补贴、民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6549102.38元，其中：人员经费6144191.98元，公用经费404910.4元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4717046.98元，较年初预算数增加132446.98元，增长2.89%，主要原因是：清算了2015-2019年住房补贴；单位在职人员调整基本工资标准；较上年决算数增加1992129.98元，增长73.11%。

2.商品和服务支出404910.40元，较年初预算数增加81210.4元，增长25.09%，主要原因：2019年招商引资工作经费及向上争取工作经费增加；较上年决算数减少214719.6元，下降34.7%。

3.对个人和家庭的补助1427145元，较年初预算数增加 494545元，增长53.03%，主要原因是离退休人员去世发放丧葬费和抚恤金、清算了2015年-2018年住房补贴；较上年决算数增加2329元，增长0.16%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为29000元，支出决算为22770.2元，完成年初预算的78.52%。与上年相比，减少11626.78元，降低33.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强了车辆管理，减少了公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占1.87%；公务接待费支出占0.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000元，支出决算为20471.2元，完成年初预算的102.36%；比上年减少7380.78元，下降26.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年因公用车时公务车燃油费增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出20471.2元，主要用于车辆加油、维修及保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为9000元，支出决算为2299元，完成年初预算的25.54%；比上年减少4246元，下降64.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年公务接待减少。其中：国内接待费支出2299元，主要因为公务接待减少。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度我单位机关运行经费年初预算为323700元，支出决算为404910.4元，完成年初预算的125%；比上年减少227140.73元，增长（下降）35.94%。决算数大于预算数的主要原因年度中有职工调入增加了公务交通补贴，职工公差差旅费等增加。

（二）政府采购情况说明。

2019年度我部部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0% 。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日，我部门房屋面积16516.9平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、执法用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目 2 个，共涉及资金1320000元，占一般公共预算项目支出总额的7.3%。

共组织对富硒基地开发试点、有机肥应用示范等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1320000元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对富硒基地开发试点、地方板块等项目分别委托宁夏瑞衡会计师事务所、宁夏银河会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体自评情况较好,但有些项目执行率不太高。

1.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（我单位将2019年度开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。富硒产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，富硒产业发展项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为 3000000元，执行数为1850000元，完成预算的61.66 %。主要产出和效果：1、经济效益。通过广告宣传、推介会方式宣传，富硒硒砂瓜分级包装销售，推进硒砂瓜走向高端市场。宣传推介、包装后销售效果明显，经济效益可观。2、社会效益。通过宣传推介、包装后销售，提高了硒砂瓜等品牌农产品市场知名度，激发消费者的购买欲望，反向助推种植户标准化生产和保护品牌的信心；同时延长产业链，促进包装、运输等第三产业的发展，拓展了农民增收的渠道。3、生态效益。通过通过宣传推介、包装后销售，增强瓜农种好瓜的信心，增施有机肥用，提高土壤的有机质含量，减少化肥用量，减少灌水次数，减轻对地下水体的污染，改善区域生态环境。4、可持续影响。通过通过宣传推介、包装后销售，提高生产经营者保护品牌、生产优质农产品的意识，倒逼农户自觉增施有机肥、减少化肥用量，标准化生产，提升耕地地力水平，提高农户绿色、生态发展意识，推进硒砂瓜产业可持续健康发展。

发现的问题及原因：一是与市财政联系不紧密。对项目资金指标下达情况不了解、不清楚，对项目执行进度不了解，不能适时申请项目资金；资金申批拨付程序手续较多、支付过程繁杂、时间长，进度慢，到位率低；二是项目批复与项目实施不同步。对于种植业项目，项目计划下达时间略早于或与种植时间相同，无法做到方案、措施、布局精准，实施效果不佳。下一步改进措施：一是及时申报项目资金。根据建设任务目标要求，科学编制方案，制定财政资金扶持环节，及时申报财政补助资金；二是加强项目资金管理。项目主管部门要及时掌握进度，适时申请资金，对项目执行单位定期或不定期的资金进行监督检查，做到了手续完备、专人负责、账目清楚、支付规范；三是严格项目资金拨付。按照先建后拨的工作原则，项目完工后，由财政、农牧抽调业务骨干组成核查验收工作小组，共同对项目完成情况进行核查验收。根据验收结果及时拨付项目资金。不截留、挤占、挪用、虚列。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、人员经费：指单位用于职工个人方面的费用支出。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

9、三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

10、公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。

11、公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。

12、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

13、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

第五部分  附件

其他有关公开资料