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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:农产品质量安全检验检测中心概况

一、部门职责

负责全市农产品质量检测检验、技术咨询、技术服务等工作；负责全市农贸市场、水果蔬菜基地的抽检工作；负责全市种子质量检验工作；负责全市无公害农产品产地认定及产品认证和监督管理工作；负责全市农产品地理标志登记初审和管理工作；参与全市农产品质量安全检测体系建设和管理。

二、机构设置

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:农品质量安全检验检测中心经365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:机构编制委员会（卫编委发[2016]36号）文件、共核定全额预算事业编制8名。本单位属市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2732699.04元，支出总计2855505.39元。与上年相比，收入增加373178.19元、支出增加597321.46元，各增长15.82%、26.45%，主要原因是清算发放了2015-2019年住房补贴；民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金；补发2016-2019年农业行业医疗保健津贴。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2732699.04元，其中：财政拨款收入2730461.00元，占99.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收0元，占0%；经营收入0元，占00%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2238.04元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2855505.39元，其中：基本支出1512699.04元，占52.97%；项目支出1342806.35元，占47.03%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0.0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2732699.04元，支出总计2855505.39元。与上年相比，财政拨款收入增加373178.19元、支出增加597321.46元，各增长15.82%、26.45%，主要原因是主要原因是清算发放了2015-2019年住房补贴；民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金；补发2016-2019年农业行业医疗保健津贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2834351.11元，占本年支出合计的99.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加577508.03元，增长25.59%，主要原因是是清算发放了2015-2019年住房补贴；民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金；补发2016-2019年农业行业医疗保健津。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2834351.11元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出101256.00元，占3.57%；卫生健康支出71968.00元，占2.54%；城乡社区支出500000.00元，占17.64%；农林水（类）支出2055127.11元，占72.51%；住房保障（类）支出106000.00元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1592500元，支出决算为2834351.11元，完成年初预算的177.98%，其中：

1.一般公共服务财政事务。年初预算为0元，支出决算为0元。

2.社会保障和就业支出。年初预算为124500.00元，支出决算101256.00元，完成年初预算的81.33%，决算数小于预算数的主要原因：职工保险政策性调整缴费数减少。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为74700.00元，支出决算为71968.00元，完成年初预算的96.34%，决算数小于于预算数的主要原因：职工保险政策性调整缴费数减少。

4.农林水支出。年初预算为1315200.00元，支出决算为 2055127.11元，完成年初预算的156.26%，决算数大于预算数的主要原因：清算发放了2015-2019年住房补贴；民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金；补发2016-2019年农业行业医疗保健津贴；尤其是农业财政项目资金支出增加。

5.住房保障支出。年初预算为78100.00元，支出决算为106000.00元，完成年初预算的135.72%，决算数大于预算数的主要原因：2019年增加了公车补贴、民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2834351.11元，其中：人员经费1460061.00元，公用经费50400元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1456401.00元，较年初预算数增加216601元，增长17.47%，主要原因是：补发2016-2019年农业行业医疗保健津贴；事业单位在职人员调整基本工资标准；在职人员岗位聘任等调整工资标准；2018年度考核晋升工资标准；较上年决算数增加326605.00元，增长28.91%。

2.商品和服务支出50400.00元，较年初预算数减少2300元，下降4.36%，主要原因：公用经费减少；较上年决算数减少2324元，下降4.41%。

3.对个人和家庭的补助3660元，较年初预算数增加3660元，增长100%，主要原因是发放了在职职工的妇女卫生费；较上年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为36000元，支出决算为1142元，完成年初预算的3.17%。与上年相比，减少2628元，降低69.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于车辆加油、维修及保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为6000元，支出决算为1142元，完成年初预算的19%；比上年减少2628元，下降69.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年公务接待减少。其中：国内接待费支出1142元，主要因为公务接待减少。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度我单位机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明。

2019年度我部部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0% 。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日，我部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、执法用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金420000元，占一般公共预算项目支出总额的31.72%。

根据自治区农业农村厅的安排，我局农产品质量安全检验检测中心对农产品安全监管项目、农产品全程可追溯体系产地检测项目进行了自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

农产品全程可追溯体系产地检测项目实施后，推进了种植业基地标准化生产技术的进一步落实，各基地加强了农业投入品的监管，大面积实行了病虫害的绿色防控技术，在日光温室中推广了秸秆生物反应堆改良土壤技术，悬挂黄、蓝板进行生物防虫，喷施生物农药及高效低毒低残留农药，确保了农产品的质量安全。1、产出指标完成情况分析。本项目主要负责对全市农产品生产基地生产的蔬菜、水果进行现场监督抽检。全年共抽检504批次农产品样品，现已全部检测完毕，其中：已出报告504份，合格率99.8%。2、效益指标完成情况分析。通过组织实施农产品全程可追溯体系建设产地检测项目，增强生产群众对“食以安为先”的意识，对“以生产经营记录为基础，规范生产经营者生产行为；以质量标识为手段，反向追溯生产经营者责任”的农产品质量安全可追溯体系建设的意义有更深的认识，让广大生产经营者充分认识到作为农产品质量安全第一责任人的职责和义务。通过定期发布农产品追溯管理信息，提升消费者对农产品质量安全的认知度。同时，积极引导和鼓励消费者购买有质量安全二维码的农产品，放心消费。进一步提升我市农产品质量安全水平，实现蔬菜农药残留、肉禽蛋奶鱼中兽药残留监测合格率均高于97%的国家控制指标。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、人员经费：指单位用于职工个人方面的费用支出。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

9、三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

10、公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。

11、公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。

12.农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

13、农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

第五部分  附件

其他有关公开资料