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目    录

第一部分  部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:文化市场综合执法支队概况

一、部门职责

（一）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；

（二）承担文物执法工作；

（三）查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；

（四）查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；

（五）查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；

（六）对以文化为主要开发资源的旅游景区、旅游度假区、经营性企业等新业态进行审查和监督管理；

（七）承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

（八）完成主管部门及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位属于365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:旅游和文化体育广电局管理的二级全额预算拨款的副处级事业单位，设置副处级领导职数1名，正科级领导职数2名，副科级领导职数3名。按照部门决算编报要求，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:文化市场综合执法队决算纳入部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计884940.73元，支出总计786613.10元。与上年相比，收入增加329270.30元、增长59.26%，主要原因：一是人员经费收入增加：1是2018年11月新招录1人，而2019年基本支出预算是在2018年9月录入，新招录人员经费收入指标在年度中间进行了追加，致使收入增长；2是本年度职工职称、职务晋升、事业单位每年考核后薪级工资晋升工资增长，致使收入增长；3是根据市财政局和市住房公积金联合下发的（卫房金管字[2019]29号文件）要求：年终效能奖、未休年休假补贴、民族团结奖、住房补贴纳入住房公积金计缴基数，致使住房公积金收入增长。二是项目收入经费增长：其中：2019年度部门预算市财政安排了50000元办案工作经费；主管局拨入“扫黄打非”工作经费40630元；年底市财政拨入2020年聘用2名工作人员工资及社会保障费100000元，致使项目经费收入增加所致。与上年相比支出增加218282.59元，增长38.41%，主要原因是：一是人员经费支出增加：1是2018年11月新招录1人，而2019年基本支出预算是在2018年9月录入，新招录人员经费支出指标在年度中间进行了追加，致使支出增长；2是本年度职工职称、职务晋升、事业单位每年考核后薪级工资晋升工资增长，致使支出增长；3是根据市财政局和市住房公积金联合下发的（卫房金管字[2019]29号文件）要求：年终效能奖、未休年休假补贴、民族团结奖、住房补贴纳入住房公积金计缴基数，致使住房公积金支出增长。二是项目支出经费增长：其中：2019年度市财政安排了50000元办案工作经费，加大了执法办案工作力度，致使支出增加；主管局拨入“扫黄打非”工作经费40630元，制作费、差旅费等支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计884940.73元，其中：财政拨款收入884659元，占99.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入281.73元（基本账户利息），占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计786613.1元，其中：基本支出695029元，占88.34%；项目支出91584.1元，占11.66%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计884659元，支出总计786613.1元。与上年相比，财政拨款收入增加332233.22元、增长60.14%，主要原因是2018年11月新招录1人，致使人员经费收入增加及2019年市财政新增部门项目预算经费和年底核拨2名聘用人员工资、社保费所致。支出增加256531.76元，增长48.39%，主要原因是2018年11月新招录1人，致使人员经费支出增加及2019年根据市财政安排的办案项目经费及主管局核拨的“扫黄打非”工作经费，加大了市场监管力度，致使办公费、差旅费、印刷费、临聘人员工资劳务费等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出786613.1元，占本年支出合计的100%。与上年相比，支出增加256531.76元，增长48.39%，主要原因是2018年11月新招录1人，致使人员经费支出增加及2019年根据市财政安排的办案项目经费及主管局核拨的“扫黄打非”工作经费，加大了市场监管力度，致使办公费、差旅费、印刷费、劳务费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出786613.1元，主要用于以下方面：文化旅游体育和传谋(类)支出633813.1元，占80.57%；社会和保障就业(类)支出57500元，占7.31%；卫生和健康（类）支出37800元，占4.81%；住房保障（类）支出57500元，占7.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621900元，支出决算为786613.1元，完成年初预算的126.48%，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为29800元，决算数大于预算数的主要原因是本年度机构改革，旅游市场监管工作合并到本单位，致使工作经费支出增加所致。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为499400元，支出决算为633813.1元，完成年初预算的126.91%。决算数大于预算数的主要原因是2018年11月新招录1人，致使人员经费支出增加及2019年根据市财政安排的办案项目经费及主管局核拨的“扫黄打非”工作经费，加大了市场监管力度，致使办公费、差旅费、印刷费、临聘人员劳务费等支出增加所致。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55000元，支出决算为57500元，决算数大于预算数的主要原因是新招录1人所致。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33000元，支出决算为37800元，完成年初预算的114.54%，决算数大于预算数的主要原因是新招录1人所致。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34500元，支出决算为57500元，完成年初预算的166.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据市财政局和市住房公积金联合下发的（卫房金管字[2019]29号文件）要求：年终效能奖、未休年休假补贴、民族团结奖、住房补贴纳入住房公积金计缴基数，致使住房公积金收入增加；二是新招录1人住房公积金增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出695029元，其中：人员经费671629元，公用经费23400元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出671629元，较年初预算数548500增加123129元，增加22.45%，主要原因是招录1人工资福利支出增加所致；较上年决算数493125.78元增加178503.22元，增长36.2%。

2.商品和服务支出23400元，与年初预算数23400元保持一致；较上年决算数29304.52元下降5904.52元，下降20.15%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1500元，支出决算为398元，完成年初预算的26.53%。与上年798元相比，减少400元，减少50.12%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。

无。

2.公务用车购置及运行维护费。

无。

3.公务接待费。年初预算为1500元，支出决算为398元，完成年初预算26.53%；与上年798元相比，减少400元，减少50.12%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻党中央“八项规定”精神，减少接待次数，降低接待标准所致。产生的398元接待费支出，主要用于河南省执法队来卫交流学习，接待批次2次，接待人数10人，严格按照365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:政府出台的接待标准，无超标准接待现象发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款发生。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额拨款预算管理的事业单位,市财政按照每人每年5000元标准安排公用经费20000元、办公取暖费3400元，主要支付保障单位工作正常运转产生的办公费、差旅费、邮电费及按照规定计提职工工会经费等。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算6000元，支出决算总额5420元，完成年初预算的90.33%。其中：政府采购货物预算6000元，支出决算总额5420元，完成年初预算的90.33%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位与主管局365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:旅游和文化体育广电局在365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:传媒中心3楼合署办公，办公面积100平米。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理通知要求，我单位组织对2019年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评,涉及资金91584.1元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

7.政府会计制度：是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。