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目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:有关旅游业发展的法规、政策；编制全市旅游业发展中、长期总体规划，指导各旅游区控制性规划的编制和开发建设。

（二）研究拟定全市旅游市场开发战略，培育和拓展旅游市场；负责全市旅游行业的整体包装和对外宣传以及重大促销活动；指导重要旅游产品的开发和市场营销；指导旅游行业协会的工作。

（三）按照旅游业发展总体规划和景区控制性规划，抓好各景区（点）基础设施和游乐项目的开发建设。

（四）负责组织全市旅游资源的普查、评价、开发利用和旅游统计工作；负责旅游开发建设中对旅游资源及生态环境的有效保护。

（五）负责各旅游景区（点）、度假村、旅游住宿、旅行社、旅游车船、特种旅游项目设施标准、服务标准的制定和组织实施；审核报批国内、国际旅行社；审核、申报星级酒店和绿色餐饮企业；对旅游景区（点）、旅游公司等相关旅游开发经营企业在设立前进行审核。

（六）依法监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，负责旅游安全的综合协调和应急救援，维护旅游者合法权益。

（七）负责全市旅游从业人员的教育培训工作，贯彻落实国家、自治区有关旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

（八）承办市人民政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成及人员情况

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:旅游发展委员会为365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:本级预算单位，核定行政编制12名。现有在编在职人员11名，其中：处级干部3名，正科级干部2名，副科级干部2名，科员3名，聘用编制1名。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:本级2019年部门预算预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算1509.27万元，其中：本年收入1509.27万元，包括一般公共预算拨款1509.27万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1509.27万元，包括：办公费支出1.5万元；印刷费0.6万元；水费0.2万元；电费0.3万元；邮电费0.7万元；取暖费0.73万元；物业管理费0.3万元；差旅费3万元；公务接待费1万元；工会经费支出0.8万元；其他交通费用9.5万元；其他商品和服务支出1300.62万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出209.27万元，其中：本年收入安排支出209.27万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少6.84万元，下降3.16 %。人员经费190.02万元，主要包括：基本工资47.61万元；津贴补贴42.5万元；奖金32.78万元；社会保障缴费24.76万元；住房公积金支出9万元伙食补助费3.83万元；其他工资福利支出8.8万元；公用经费19.25万元，主要包括：办公费支出1.5万元；印刷费0.6万元；水费0.2万元；电费0.3万元；邮电费0.7万元；取暖费0.73万元；物业管理费0.3万元；差旅费3万元；公务接待费1万元；工会经费支出0.8万元；其他商品和服务支付0.62万元；其他交通费9.5万元.

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出1300万元，其中：本年收入安排支出1300万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：全域旅游宣传600万元，2019年央视广告宣传和旅游赛事活动支出700万元。2019年预算1300万元，比2018年执行数（决算数）增加51.51 万元，增长4.1%。主要用于全域旅游宣传、2019年央视广告宣传和旅游赛事活动等支出。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1万元，其中：公务接待费减少1万元，主要原因是2019我单位严格控制接待人数和接待费用，预计接待量减少。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算1509.27万元，其中：本年收入1509.27万元，上年结转结余0万元；支出总预算1509.27万元，其中：本年支出1509.27万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1509.27万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1509.27万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算1509.27万元，比2018年预算增加1305.19万元，增长639.55%。

（二）政府采购情况

2019年我单位未安排政府采购资金。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋    0平方米，土地0平方米，车辆0辆；办公家具价值15.54万元；其他资产价值31.69万元。

国有资产分布情况为：我单位决算总资产14425712.1万元，其中流动资产13953363.1万元，固定资产472349万元。与上年相比，固定资产总数增加38430元。主要原因是2018年因工作需要购买保密设备1台，碎纸机2台，办公椅和屏风各6组，价值38430元。

（四）预算绩效情况

2018年本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

（五）其他需说明的事项

无 

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

         附件：2019年旅发委部门预算报表