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单位概况

一、主要职能

1、部门职能

（一）领导全市共青团工作。

（二）负责市青联、市少工委日常工作；领导和指导全市青少年社会团体工作。

（三）承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）组织全市青团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府和自治区团委的以青少年为主体的各项工作任务。

（五）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；承担市未成年人保护委员会日常工作。

（六）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

（七）负责全市团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

（八）指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

（九）负责全市各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。承担实施全市“希望工程”的有关工作。

2、对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算构成看，共青团365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会属于本级部门预算单位，所属财政预算全额拨款的参照公务员管理的事业单位，纳入2019年部门预算一级预算。共青团365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:委员会核定机关公务员编制6名，机关工勤人员编制1名。年末实有人员7名。

?????????????????????2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算92.52 万元，其中：本年收入92.52万元，包括一般公共预算拨款92.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0万元。支出预算92.52万元，包括：事业运行费58.89万元，一般行政管理事务16万元；机关事业单位养老保险6.78万元；机关事业单位职工职业年金2.71万元；行政单位职工医疗费2.71万元；公务员医疗补助1.36万元；住房保障支出4.07万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出58.89万元，其中：本年收入安排支出58.89万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少23.67万元，降低27.37%。

人员经费72.49万元，主要包括：基本工资17.99万元、津贴补贴17.1万元、奖金10.5万元、社会保障缴费6.78万元、职业年金缴费2.71万元、绩效工资0万元、行政单位职工医疗费2.71万元；公务员医疗补助1.36万元、其他社会保障缴费0.34万元、其他工资福利支出4万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金4.07万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费5.04万元，主要包括：办公费1.3万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.14万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出16万元，其中：本年收入安排支出16万元，上年结转结余资金安排支出0 ???万元。包括：少先队建设经费4万元(办公费2.4万元、印刷费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元、其他商品服务支出0.6万元)；党建带团经费12万元(办公费3万元、印刷费2.2万元、差旅费1.6万元、会议费1.8万元、公务接待费0.6万元、劳务费1.2万元、其他商品服务支出1.6万元)。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无出国出境情况；公务用车购置费0万元，公务接待费减少1万元，主要原因2019年严格控制接待标准、接待次数及人次，降低接待费用。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：?2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

???19年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算92.52万元，其中：本年收入92.52万元，上年结转结余0万元；支出总预算92.52万元，其中：本年支出92.52万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入92.52万元，占100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出92.52万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算20.03万元，比2018年预算增加2.1万元，增涨10.48%，是因为2019年人均综合费用增长。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋 ???0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值30.99万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：各科室等。

（四）预算绩效情况

2019年项目绩效评价情况说明:根据2019年预算和2018年决算等信息数据情况，本单位对财政拨款支出的实际绩效进行了评价，提高预算绩效评价的真实性、准确性和有效性。2019年共列资金92.52万元，其中基本支出76.52万元，项目资金16万元。通过对资金支出结果的评价，一是增强资金支出绩效管理观念，使资金的分配和使用科学化、合理化，提高资金使用效益和效率。二是强化预算绩效评价结果的运用，使预算绩效管理更加客观、公正及规范。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

名?词?解?释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

??????? 附件：团市委2019年部门预算信息公开.pdf

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