365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:教学研究室2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区、市有关教学研究方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市教学研究和师资培训的整体规划、工作计划并组织实施。
2、负责做好教学研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平。
3、负责教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的研究应用，不断提高教育教学质量。
4、负责组织教育教学改革 实验，开展教学课题研究，改进教学方法，提高教学质量；做好教研课题申报、管理及成果推广等工作。
5、负责组织教师培训、进修、交流、观摩、研讨、教学评比等工作；协助教育部门选拔培养各级各类骨干教师，建立全市教职工数据库及人才库工作。
6、负责调研中小学执行课程计划、课程标准和教材使用情况，为教育行政部门决策提供依据；组织实施学科教学质量的监控、指导、评价、检查。
7、支持和协助教育学会、学科教学研究会开展工作。
8、负责教育信息化资源在教育教学中的应用与指导。
9、指导各县教研部门和学校的教研工作；协助学校做好校本教研；研究提出加强教师队伍建设的意见建议。
10、承办市教育局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
按照部门决算编报要求，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:教研室决算包括部门本级在内的决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 618.79 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 618.79 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 435.76 | ||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 91.87 | ||||
（九）卫生健康支出 | 43.70 | ||||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 47.46 | ||||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 618.79 | 支出总计 618.79 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
618.79 | 618.79 | 618.79 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 435.76 | 435.76 | 435.76 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.78 | 46.78 | 46.78 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 | 47.46 | ||||||
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
618.79 | 618.79 | 618.79 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 435.76 | 435.76 | 435.76 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.78 | 46.78 | 46.78 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 | 47.46 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
618.79 | 618.79 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 435.76 | 435.76 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.78 | 46.78 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.09 | 45.09 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.70 | 43.70 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 618.79 | 594.54 | 24.25 | |
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 281.06 | 281.06 | |
30102 | 津贴补贴 | 95.73 | 95.73 | |
30103 | 奖金 | 73.80 | 73.80
| |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.09 | 45.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.54 | 22.54 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.89 | 9.89 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.50 | 38.04 | |
30113 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 22.4 | 22.4 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 1.85 | 1.85 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.47 | 3.47 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 618.79 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 618.79 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 618.79 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 618.79 | 本年支出合计 | 618.79 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 618.79 | 支出总计 | 618.79 |
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
435.76 | 435.76 | 435.76 | 110 | 110 | |||||||||||
46.78 | 46.78 | 46.78 | |||||||||||||
45.09 | 45.09 | 45.09 | |||||||||||||
43.7 | 43.7 | 43.7 | |||||||||||||
47.46 | 47.46 | 47.46 | |||||||||||||
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050299 | 545.76 | 435.76 | 110 | ||||||
2080502 | 46.78 | 46.78 | |||||||
2080505 | 45.09 | 45.09 | |||||||
2101102 | 43.7 | 43.7 | |||||||
2210201 | 47.46 | 47.46 | |||||||
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:教学研究室2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入618.79万元，包括一般公共预算拨款618.79万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算618.79万元，包括：教育支出435.76万元、社会保障和就业支出91.87万元、卫生健康支出43.70万元、住房保障支出47.46万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出618.79万元，其中：本年收入安排支出 618.79万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数685万）减少66.21万元，下降9.67 %。
人员经费 594.54万元，主要包括：30101基本工资281.06万；30102津贴补贴95.73万；30103奖金73.80万；30108机关事业单位养老保险45.09万。30110职工基本医疗保险缴费22.54万；30111公务员医疗补助缴费9.89万；30112其他社会保障缴费15.50万；30113住房公积金47.46万。
公用经费22.4万元，主要包括：30201综合定额-办公费22.4万元，30208办公室取暖费1.85万。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，与2019年执行数（决算数）持平。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费0万元。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算728.79万元，其中：本年收入728.79万元，上年结转结余0万元；支出总预算728.79万元，其中：本年支出728.79万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入618.79万元，占84.91 %；事业预算收入110万元，占15.09 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占 0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算持平。
（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:教学研究室占用使用国有资产总体情况为房屋1000平方米，价值195.58元；土地2662平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值33.98万元；其他资产价值0 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 1000平方米，价值195.58万元；土地2662平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值33.98 万元；其他资产价值0 万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2020年本单位无重点项目。
（五）其他需说明的事项
无。
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
8.事业收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
9.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
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