365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:第二幼儿园2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:第二幼儿园概况
一、主要职能
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:第二幼儿园主要职责：贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。对3--6岁学龄前幼儿实施保育和教育。与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种资源，共同为幼儿的发展创造良好的务件。
二、部门预算单位构成
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:第二幼儿园为二级预算单位，独立编制机构数为1个，其中财政补助事业单位1个，独立核算机构数个1个。根据本园实际情况，设有保教室、保健室、保安室、财务室、办公室、保管室、总务室7个部门及18个教学班。
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 99.62 | 一、本年支出 | 99.62 | 99.62 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 99.62 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 75.4 | 75.4 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 8.5 | 8.5 | |||
（九）卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 9.35 | 9.35 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 99.62 | 支出总计99.62 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2050201 | 学前教育 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | ||||||
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2050201 | 学前教育 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050201 | 学前教育 | 82.99 | 75.4 | 75.4 | -7.59 | -9.154% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.55 | 8.5 | 8.5 | 1.95 | 29.77% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.64 | 6.37 | 6.37 | 1.73 | 37.28% | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.05 | 9.35 | 9.35 | 2.3 | 32.62% | ||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 99.62 | 99.12 | 0.5 | |
301 | 一、工资福利支出 | 99.12 | 99.12 | |
30101 | 基本工资 | 31.72 | 31.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.77 | 10.77 | |
30103 | 奖金 | 12.6 | 12.6 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 19.01 | 19.01 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.5 | 8.5 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.37 | 6.37 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.8 | 0.8 | |
30113 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.5 | 0.5 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
六、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八、部门收支总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 99.62 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 99.62 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 200 | 二、事业支出 | 99.62 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 99.62 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 200 | 非同级财政拨款支出 | |
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | 200 | |
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 299.62 | 本年支出合计 | 299.62 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 299.62 | 支出总计 | 299.62 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
299.62 | 99.62 | 99.62 | 200 | 200 | |||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050201 | 275.4 | 75.4 | 200 | ||||||
2080505 | 8.5 | 8.5 | |||||||
2101102 | 6.37 | 6.37 | |||||||
2210201 | 9.35 | 9.35 | |||||||
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:第二幼儿园2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算99.62万元，其中：本年收入99.62万元，包括一般公共预算拨款99.62万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。支出预算99.62万元，包括：如，教育支出75.4万元、社会保障和就业支出 8.5万元、卫生健康支出6.37万元、住房保障支出9.35万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出 99.62万元，其中：本年收入安排支出99.62万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）减少1.61万元，下降1.59 %。
人员经费99.12万元，主要包括：基本工资31.72万元、津贴补贴10.77万元、奖金12.6万元、绩效工资19.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.5万元、职工基本医疗保险缴费6.37万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金9.35万元。
公用经费0.5万元，主要包括：工会经费0.5万元。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
（一）基本支出情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
（二）项目支出情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算299.62万元，其中：本年收入299.62万元，上年结转结余 0万元；支出总预算299.62 万元，其中：本年支出 299.62万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入99.62万元，占 33.25 %；事业预算收入200万元，占 66.75 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入 0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出99.62万元，占 33.25 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %；投资支出0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出200万元，占66.75%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋4665平方米，价值1137.44万元；土地9996平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值0 万元；办公家具价值 47.87万元；其他资产价值267.01万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4665平方米，价值 1137.44万元；土地9996平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值0 万元；办公家具价值47.87万元；其他资产价值267.01万元。
（四）预算绩效情况
无
（五）其他需说明的事项
无
名 词 解 释
1.学前教育：狭义是指学前教育是对3岁到6岁或7岁的儿童实施的保育和教育。广义是指：学前教育是指对出生到6岁或7岁的儿童所实施的保育和教育。
2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.事业收入：中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。
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